在社會發展不斷提速的今天，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的內控崗位職責，希望能夠幫助到大家。

內控崗位職責1

　　1、內控領導責任崗位

　　內控領導責任崗位包括各屬地負責人、各部門負責人、財務負責人和各委員會負責人。

　　①各屬地負責人是內控第一領導責任人

　　各屬地負責人(包括集團首席執行官、各分公司或子公司總經理、各經營部或辦事處經理)是屬地管理的一把手，各屬地各項業務管理都離不開他的支持和重視。內控涉及的工作是跨部門的工作，跨部門的工作必須由屬地負責人或屬地負責人審定的流程來協調處理。在現實的日常工作中，跨部門扯皮的工作很多，如果屬地負責人沒有內控責任崗位意識，那么當內控出現問題時，屬地負責人就追究不了哪部門哪崗位的責任(哪環節出現問題)，這必將難于對癥下藥地根除。所以，當問題出現后，屬地負責人必須很清晰地知道哪環節出現問題，并及時對癥下藥地妥善解決(包括追究責任人)，以免傷害無辜人員的工作感情和積極性。

　　②各委員會負責人是內控第二領導責任人

　　之所以叫“內控”是因為涉及到跨部門工作，涉及到部門利益和個人利益，所以，企業一般的做法就是成立各種相關的業務委員會或項目小組(以下簡稱：委員會)，以打破部門壁壘，快速推動管理。這是內控重要環節，各部門應當支持各委員會開展工作。委員會負責人未必要是屬地負責人或哪部門負責人，但與業務必須息息相關。

　　③各部門負責人是內控第三領導責任人

　　各項目流程的環節操作人員由于人事管理歸屬問題，在實際工作中往往會遇到所屬部門負責人的干涉，或因某部門負責人在該流程中所扮演的角色只是一個職員職責而礙于面子從而沒有積極配合等，使得該項目流程不能順利執行。所以，各部門負責人應當關注和承擔本部門在各項目流程中扮演角色的責任。

　　④財務負責人是保障內控信息正確的.領導責任人

　　內控信息，諸如：費用控制、成本消耗、存貨結構、應收賬款管理、各項獎懲等最終會通過會計的賬務反饋出來。所以，為避免因核算、統計口徑或形式不同而產生數據上的差異或差錯，從而影響各項管理決策，凡涉及內控信息的核算或統計的設計、方法、審核或審批都應該由財務負責人具體負責。

　　2、內控信息反饋崗位

　　內控信息反饋崗位職責應當清晰明了，不要多個崗位做重復的工作，要避免“打雜工”的崗位出現，以免浪費資源和影響各崗位人員之間和諧工作。現實工作中，由于企業內部管理不規范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛企業，而實質上這已嚴重的違反了“不相容職務相互分離控制”內控原則。

　　內控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對獨立的，實質是一個完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關系的數據必須相吻合。主辦會計要具有全面核算的綜合素質，確保核算數據真實準確。

　　內控信息反饋崗位的工作分工和崗位設置息息相關，要依實際工作量而定，比如說，有的企業將資金會計分為銀行會計和現金會計，將臺賬會計設置兩人等。一般地講，材料和銷售的核算工作應當都有專人負責，因為這涉及到對賬問題，對賬工作量往往比較大和繁瑣，同時也有利于對號入座，樹立良好的外部形象。

內控崗位職責2

　　工作職責:

　　1.配合內外部合規檢查,對擬上報客戶材料進行預審核查;

　　2.管理三項管理系統、配合內部控制與案件防控管理工作;

　　3.傳導合規文化,監測新頒布法律法規進行解讀并發布;

　　4.按照上級要求及時準確完成報告、報表工作。

　　任職資格:

　　1.正規全日制大學本科以上學歷,金融、法學或經濟管理類專業;

　　2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規工作經驗;

　　3.具備較強的責任心,熟悉銀行法律合規工作。

內控崗位職責3

　　職責描述:

　　1、指導機構及總公司部門建立健全內部控制;

　　2、指導并推動機構及總公司部門內部控制手冊的編制工作;

　　3、組織開展公司內部控制評價工作;

　　4、組織開展相關排查工作;

　　5、牽頭與集團稽核之間的溝通協調工作;

　　6、推動并追蹤機構及總公司部門對稽核檢查發現問題和內部控制缺陷的整改落實;

　　7、協助對系統需求中內控完備性進行評估;

　　8、組織開展相關培訓;

　　9、完成領導交辦的.其他工作。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷,金融、保險、法律或相關專業優先。

　　2、具備1年及以上保險行業工作經驗,有內控管理相關工作經驗優先。

　　3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

　　4、工作積極、認真仔細、責任心強,具有一定的統籌協調能力和抗壓能力。

內控崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、推行全面風險管理,建立健全的`公司全面風險管理制度及流程,編制全面風險管理評估報告,組織開展全面風險管理及內控知識培訓及宣導;

　　2、完善內部控制體系,組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業內控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,兩年以上制造企業風險管理相關工作經驗;

　　2、熟悉全面風險管理理論,五部委內部控制基本規范及配套法則;

　　3、具備一定的寫作水平和談判技巧;

　　4、熟悉風險管理相關的流程及推行實務,能獨立開展工作。

內控崗位職責5

　　崗位職責:

　　1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進;

　　2.編制項目預算并在實施中進行成本控制;

　　3.明確客戶需求,帶領團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等;

　　4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質量負責;

　　5.與客戶溝通,協調回款;

　　6.項目后評價及總結;

　　7.對項目成員進行管理與考核;

　　8.完成部門經理安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1.專業:會計審計

　　2.學歷:全日制統招本科及以上學歷

　　3.行業:有大型國有企業風控管理經驗,具備會計師事務所工作經驗者優先

　　4.年限:5年及以上工作經驗

　　5.熟悉風險管理及內部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規工作程序,掌握相關法律、法規、政策、文件;熟悉能源行業風控工作流程者優先;

　　6.能夠獨立進行風控領域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領團隊完成項目并出具報告;

　　7.優秀的`表達和溝通能力;

　　8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;

　　9.優秀的團隊建設能力;

　　10.熟練使用office辦公軟件;

　　11.具有cpa、cia、cisa資質。

內控崗位職責6

　　職責描述:

　　1.協助專業經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作;

　　2.根據專業經理的安排對公司各部、室及參控股公司的`計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;

　　3.收集房地產開發行業及與公司經營運作的業務板塊相關的法律法規;

　　4.對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;

　　任職要求:

　　1.大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業;

　　2.一年以上相關工作經驗,了解房地產行業背景知識、重要法律法規;

　　3.了解房地產開發流程,物業管理流程

內控崗位職責7

　　工作職責:

　　1.參與設計、并協助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規定,對業務部門的管理風險情況進行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的'各項工作;

　　4.協助公司IPO合規性工作的實施,具體跟進執行;

　　5.協助財務經理進行預算控制,監督預算執行情況;

　　6.其他領導交辦的工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上,經濟類相關專業工作經驗。

　　2.2年以上大中型企業內控工作經驗。

　　3.有檔案管理經驗。

　　4.有客戶/供應商質量管理經驗優先。

　　5.具備內外審計或者控制的相關背景知識,熟悉國家稅法、經濟法等法律法規,掌握財務、法務基礎知識。

　　6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統等領域的工作流程,預算管理知識。

內控崗位職責8

　　職責描述:

　　1、制定合規內控政策、制度,推動合規內控體系建設;制定內部合規手冊并推廣使用,負責相關部門合規培訓、檢查、考核及問責;

　　2、組織推動開展公司內控自評估測試、操作風險項目工作;

　　3、按照年度合規檢查計劃,按時間節點完成合規檢查任務負責監督各項檢查發現問題的整改落實

　　4、收集、篩選可能預示存在合規問題的數據、指標及交易;

　　5、其他合規內控管理工作。

　　任職要求:

　　1、熟知普惠、銀行、消費金融合規管理(含合規檢查與測試、合規咨詢與審核等)的運作方式與基本要求;

　　2、了解普惠、銀行、消費金融主要業務相關法律法規與監管要求;

　　3、較強的'邏輯思維能力、語言文字表達能力,有上進心,同時具備較好的執行力和溝通團隊協作能力;

　　4、大學本科及以上學歷,金融或法律專業畢業,有2-3年同業機構合規部門、風險管理部門或法務部門工作經驗優先;

　　5.邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內控合規意識;

內控崗位職責9

　　工作職責:

　　1、主導公司內部控制體系建設,建立相關的規章制度;

　　2、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能出現的風險點進行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議;

　　3、進行合規風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告;

　　4、組織實施具體審計項目,包括專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等;

　　5、輸出審計報告,提出整改建議。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,法律、會計、信息、審計等專業;

　　2、具備5年以上企業內部審計從業工作經驗;

　　3、具有高度的職業敏感性和豐富的專項審計經驗,能獨立完成專項審計項目;

　　4、具備良好的公文寫作能力;

　　5、誠實守信,責任意識強,積極進取;有良好的'職業操守和溝通協調能力,工作原則性強;

　　6、具備一定的風險分析能力,具有較強的團隊協作能力及學習能力。

內控崗位職責10

　　職責描述:

　　1、協助公司內控管理體系的建設和完善;

　　2、負責公司運營管理的審核、檢查和問題整改跟進,含體系、制度等;

　　3、負責公司內部客戶投訴的.日常管理,包括投訴處理、協調等;

　　4、協助公司卓越績效模式的推薦;

　　5、協助完成公司管理的優化提升。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,品質管理、企業管理、審計類專業優先;

　　2、熟練使用辦公自動化軟件,體系/審計/企業管理工作2年以上工作經驗;

　　3、工作認真負責,責任心強,有較強的績效目標導向意識。

內控崗位職責11

　　職責描述:

　　1.全面負責內控稽核部各項工作,組織制訂內控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;

　　2.根據企業發展戰略和內控要求,擬定部門業務規劃及年度內控稽核工作計劃,并組織實施。

　　3.掌握內部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業務流程、財務、資產、內控制度建設和管理現狀,對比差距,確定控制要點,確定內控檢查重點、流程節點。

　　4.支持和配合各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系,不斷完善內控稽核工作質量及標準體系

　　5.根據確定的業務流程、控制要點、節點,設計內控稽核團隊的工作方法、要點、節點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;

　　6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的.流程執行的稽核,監督和檢查工作,評估各運營單位執行公司標準表現

　　7.組織、制定內控培訓計劃,并組織協調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓實施各單位的內部控制自我評價,完成內控自我評價報告。

　　8.結合審計監察工作結果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議

　　9.負責內控審計部的團隊建設,包括員工培訓、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導、監督,確保部門工作順利開展。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優先

　　2.良好的道德品質,誠實守信;10年內控或內審從業經驗,3-5年管理經驗,有負責和參與企業內控項目建設經驗者優先

　　3.豐富的項目管理能力、較強專業出色報告書寫及文字表達能力

內控崗位職責12

　　風險控制部副總經理(內審、內控方向)北京市農業投資有限公司北京市農業投資有限公司負責起草、擬定內部審計制度;

　　負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;

　　負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

　　負責組織并實施具體的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

　　負責內部審計整改事項的'監督與管理;

　　負責與外部審計機構的具體溝通與聯系;

　　負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

　　負責內部審計檔案的整理與保管;

　　負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯系

內控崗位職責13

　　職責描述:

　　1、參與公司重要經營活動,按行政工作流程,開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。

　　2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協調;實施各項工作流程的跟蹤,督促、落實、督進,優化內部管理,降低經營管理風險。

　　3、參與、協助或執行內審所負責的'工作項目,并按要求、作業程序完成內審評價。

　　4、根據經營業態領域所屬省市的相關政策、法律法規,結合公司制度,對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行內審內核監督,防錯糾弊,為公司優化管理提供意見。

　　5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統。

　　6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作;簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內控文化及理念,定期組織內訓,不定期組織協調公司職能中心和下屬事業中心的內控協調溝通工作,提升團隊內控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、年齡在28-50歲之間;

　　2、大專及以上學歷,企業管理、人力資源、法律或工程類相關專業優先;

　　3、3年以上工作經驗,有工程建設、環保、房地產行業相關工作經驗更佳;

　　4、口頭、文字表達能力較強,有工程行業背景優先;

　　5、有較強執行力、性格外向開朗,善于溝通,具備系統性思維。

內控崗位職責14

　　工作職責

　　1、完善內控管理制度,對公司內控風險進行持續監控;

　　2、開展對操作風險的評估、追蹤、整改與報告;

　　3、組織內控檢查(自查),開展內控案件調查,提出內控缺陷改進建議并進行后續跟進督辦;

　　4、梳理、分析、優化、完善公司內控流程;

　　5、撰寫各類內控報告及相關材料;

　　6、部室交辦的其他工作。

　　任職資格

　　1、大學本科及以上;

　　2、有一定工作經驗者優先;

　　3、具備法律、保險、財務、金融、審計、醫學、信息技術等專業知識及資格或系統內相關工作崗位經驗者優先。

內控崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、組織協調公司內部控制制度的建立,并負責維護與更新;

　　2、組織并協助公司屬下各組織開展內控工作回顧、內部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續跟進;

　　3、負責內部控制自我評估工作的持續優化與完善,建立并更新相關制度/流程及底稿類文件;

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的'咨詢與服務,組織相關培訓,收集各類基礎信息,并做好分類、歸檔工作;

　　5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作任務。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,經濟或管理類專業;

　　2、具有三年以上內部控制、風險管理、審計、咨詢或財務管理相關工作經驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業證書或者國內專業相關的初級或以上職稱優先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執行能力、文字處理能力和團隊協作能力。

內控崗位職責16

　　職責描述:

　　1.負責對快消、房地產、金融變化趨勢進行跟蹤、分析,識別外部政策、商業模式、消費者等因素對企業產生的風險與機會;

　　2.負責建立、維護內控與風險管理手冊;

　　3.負責開展風險識別與評估工作,建立、維護風險事件庫;

　　4.負責建立、維護危機事件庫,對危機事件風險源進行梳理與整治;

　　5.根據企業風險評估結果,開展專項風險治理工作;

　　6.負責開展內部控制評價工作,并出具內控評價報告;

　　7.負責風險管理文化宣傳,開展風險管理培訓;

　　8.協助部門開展其他領域的'風險管理工作。

　　任職要求:

　　1.大學本科及以上學歷,具有法律、企業管理、風險管理、內控等專業背景;

　　2.具備3年以上管理咨詢或企業內部控制、流程管理的工作經驗;

　　3.熟練掌握企業流程優化、風險管理與內部控制等知識;

　　4.具有較強的獨立解決問題能力、綜合組織協調能力和全局意識,能夠指導他人完成復雜的風險管理、內控建設與評價任務;

　　5.較強的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。

內控崗位職責17

　　職位描述:

　　1、協助部門負責人根據公司戰略、經營方針建立和完善公司內控體系;

　　2、通過內控項目評價公司內部控制的效果和效率,促進公司內控體系的建立健全;

　　3、與業務部門保持及時良好溝通、參與業務流程設計,從內控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經營活動,開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學歷;

　　2、5年以上相關工作經驗,包括四大內控咨詢或企業內控工作經驗。有互聯網行業的相關經驗優先。職位描述:

　　1、協助部門負責人根據公司戰略、經營方針建立和完善公司內控體系;

　　2、通過內控項目評價公司內部控制的效果和效率,促進公司內控體系的'建立健全;

　　3、與業務部門保持及時良好溝通、參與業務流程設計,從內控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經營活動,開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學歷;

　　2、5年以上相關工作經驗,包括四大內控咨詢或企業內控工作經驗。有互聯網行業的相關經驗優先。

內控崗位職責18

　　主要職責

　　1.統籌開展集團全面風險管理工作,組織推進集團風險防控工作;

　　2.負責建立健全集團全面風險管理與內部控制體系建設方案和工作制度;

　　3.負責定期辨識評估集團重大風險,推動各單位定期查找影響集團戰略和經營的風險因素,明確風險管理責任主體,制訂應對方案,并對應對方案的落實情況進行跟蹤。

　　4.建立關鍵風險指標,監控各單位集團重大風險狀況;持續監控內外部環境變化,及時發布重大風險預警;

　　5.統籌公司總部和各下屬單位風險管理體系并開展檢查評價工作,發現問題并推動整改;

　　6.負責組織編制公司全面風險管理報告及內部控制評價報告。

　　職位要求:

　　1、統招本科及以上學歷

　　2、5年以上全面集團型企業或者金融等傳統金融機構全面風險管理工作經驗,或者內控方向;

　　3、能熟練運用各種風險識別、風險計量和風險控制工具,結合業務實際規避和防范風險。

內控崗位職責19

　　崗位職責

　　1、執行公司內控制度，稽核存貨業務增減的`真實性；

　　2、根據財務部數據與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性

　　3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產；

　　任職資格

　　1、年齡25-45歲，2年以上工作經驗；

　　2、中專以上學歷，會計相關專業，具備會計從業資格；

　　3、原則性強，有良好的職業道德。

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