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材料會計崗位職責

更新時間：2024-08-09 15:13:58

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材料會計崗位職責集錦15篇

　　在社會發展不斷提速的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編收集整理的材料會計崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

材料會計崗位職責1

　　主要職責：

　　1、負責嚴格執行國家有關財經法規、制度及公司規章制度，維護財經紀律；

　　2、參與事業部事業計劃的編制；

　　3、負責事業部財務預算管理，組織事業部年度財務預算方案的編制、分解；

　　4、負責組織事業部年度、季度、月度預算執行情況的.預實分析，并對過程實施監控。無預算項目一律不得報銷，特殊情況經總經理特批后，調整預算；

　　5、負責組織事業部月度財務分析例會財務資料；

　　6、參與對各職能部門經濟指標考核、檢查評比指標完成情況；

　　7、負責組織會計業務的核算、辦理各種結算業務；

　　8、負責組織編制各類財務報表、稅務報表、財務分析工作；

　　9、負責統籌處理各項財務會計工作，協調與財務會計工作有關的各項事務；

　　10、制訂事業部財務規章制度，并檢查落實執行情況；

　　11、負責實物資產的抽查、核對、簽證工作。

　　12、參與合同評審，并監督合同執行情況；

　　13、參與公司相關業務、業績改善活動；

　　14、負責研究、利用稅收政策，做好稅收策劃；

　　15、負責基礎價格的測算以及合同價格的審核；

　　16、負責成本核算相關的制度、政策、業務流程的制訂、優化和貫徹執行；成本收集的維護管理。

材料會計崗位職責2

　　1、負責產品成本的核算，進行各部門的成本分析;

　　2、監督控制產品采購成本;

　　3、分析產品成本各構成環節，確認產品銷售成本;

　　4、負責成本的'歸集、分配、結轉;

　　5、參與庫存產品的清查和盤點，參與分析庫存產品的儲備情況;

　　6、編制企業月度和季度的成本報表;

材料會計崗位職責3

　　1、及時登記材料的進出倉，審核進出倉憑證的真實性。

　　2、對材料損耗進行分析，出具成本分析報告。

　　3、每月與供應商就材料進貨量進行核對，生成對賬單。

　　4、組織月度材料盤點。

　　5、審核報銷單據的真實性和完整性。

　　6、負責項目資金的'支付，生成資金報告報表。

　　7、協助辦理項目回款的發票和財務手續。

　　8、負責項目合同檔案管理。

材料會計崗位職責4

　　1、負責采購入庫的所有物資的價格維護;

　　2、負責所有購入材料、固定資產(包括無形資產)及低值易耗品的票據入賬勾兌，檢查貨到票未到情況;

　　3、每月核對材料科目總帳和明細帳，確保帳帳相符;

　　4、對各相關倉庫的`系統操作業務進行指導;

　　5、負責每月對倉庫的帳實數進行抽查并考核;

　　6、參與公司組織的年度庫存盤點工作;

　　7、定期與供方核對帳務，確保帳帳相符;

　　8、負責增值稅發票的認證及核對

材料會計崗位職責5

　　1、負責生產成本的核算

　　2、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購合同;

　　3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。

　　4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　5、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理;

　　6、負責編制材料的`領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理;

　　7、領導安排的其他事務。

材料會計崗位職責6

　　1.根據合同、發票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價方面是否與合同條款相符，發票是否合法;

　　2.審核日常發出材料的發料單與領料單內容是否一致，填寫是否規范，領用部門歸集是否正確，領料業務是否正常等;

　　3.對預付款業務進行跟蹤，并落實到責任人，在規定期限內取得相應的'貨物(勞務)和正式發票;

　　4.負責監督跟蹤對采購物資的索賠結案工作;

　　5.負責編制材料的相關會計報表和分析報表;

　　6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務一致;

　　7.進行系統核算，審批采購部創建的采購訂單是否與合同條款一致;

　　8.執行盤點制度，確保庫存賬實相符，對不符之處及時查明原因，責任到人;

　　9.監控庫存物資狀態，對積壓呆滯物資及時上報;

材料會計崗位職責7

　　（一）計劃

　　（1）根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作；

　　（2）做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系；

　　（3）做好每月監督材料入庫的工作，對所購材料進行對賬，并對采購人員采購申請及入庫情況進行對賬。

　　（4）財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率；

　　（5）完成領導臨時交辦的其他工作。

　　（二）報告

　　根據每月和供應商對好的賬務，以及往來明細賬對每月所購的材料賬款做出書面報表，報財務經理審核。并在審核合格后報總經理批款。

　　（三）檢查

　　1、材料采購的`實物與發票不同步。可先用暫估價入賬，待正式票收到后再將暫估價

　　對材料入庫的監督沖出，按發票重新登賬；也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決于發票滯后的時間。

　　2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法，不論選擇哪種方法，已經確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。

　　3、材料賬的稽核。企業要求會計定期與庫管對賬，核對會計賬與庫管賬的一致，計價的一致，并進行調賬（數量與價格）。這也就是人們常說的“賬賬相符”。 4、實物盤點。一般每月月末應對材料進行盤點，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問題的再逐一清點，抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規定，材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常說的“帳物相符”。

　　5、如果采用計劃成本核算材料成本，材料成本差異科目需要定期核對與調整，以保證其真正差異不是太大。

　　（四）評價時性、準確性

　　（五）匯報

　　對財務日常工作中出現的重大異常問題及時向上級領導匯報。

　　（六）業務

　　1．會同相關部門制定存貨的計量檢驗、收支、領退、保管核算、盤點清算等管理辦法、規定和手續制度。明確責任，加強管理。

　　2．審核匯編存貨采購計劃、控制存貨采購成本，制定存貨儲備定額，提高儲備資金利用率。

　　3．負責存貨的日常明細核算和有關業務結算，按存貨保管地點、類別、品種、規格、登記明細賬，按成本核算的要求編制存貨的進、出匯總表，進行賬務處理工作。

材料會計崗位職責8

　　1，負責公司日常財務業務及會計核算工作(包括費用核算、賬務處理、會計憑證登記、根據公司制度編寫會計憑證，做到憑證合法、手續完備、數字準確、摘要清晰)

　　2，按要求及時限申報納稅情況，配合上級各項工作，加強財務知識的學習和流程的熟悉，結合工作實際向上級提出合理化建議

　　3，每月應付款項的編制、船舶結算表的及時編制，每月各項臺賬的'及時更新及歸檔。

　　4，嚴守公司財務機密，不泄露公司財務數據

　　5，完成領導交辦的其他日常工作

材料會計崗位職責9

　　1、負責各項品牌賬目;

　　2、整理當月服務商回款明細、跟進回款、提交開票申請、確認當期收入;

　　3、每月底，進行材料盤點，確認正品庫無差異;

　　4、每月整理數據上報總部各類報表;

　　5、跟進各品牌備件的超期備件清理、及時與服務商確認對賬單，并收集服務商確認寄回的紙質對賬單;

　　6、梳理備件對賬情況，做好對分站數據的`監控作用，監督分站備件占用。

　　任職要求：

　　1、全日制專科以上學歷，專業資格：會計學或財務管理專業;

　　2、經驗：1年以上相關工作經歷;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、了解國家財經政策和會計、稅務法規及企業管理;

　　5、勤奮踏實，認真謹慎，有責任心，具有一定的監控管理能力及團隊合作精神。

材料會計崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、依據人力資源室提供的考勤資料、職工薪酬發放標準，審核各類人員職工薪酬發放明細并進行會計記錄。

　　2、負責根據相關職能部門的工資及工資性費用記錄，對單位人工成本、進行分析，預測。

　　3、負責審核人力資源室提供的員工個人社會保險（含住房公積金）、單位社會保險（含住房公積金）繳交基數，并進行會計記錄。

　　4、根據規定按工資總額提取工會經費、職工教育經費，按工資總額的.14%范圍內核算醫藥衛生支出、集體福利支出、職工生活困難補貼、計劃生育費等福利費用，按照教育經費開支范圍規范核算職工教育經費。

　　5、負責計算支付各項工資性費用和代扣代繳公積金、各類社會保險，及時上繳并進行會計帳務處理。

　　6、負責編制應付職工薪酬報表。

材料會計崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、嚴格執行國家規定的成本開支范圍，遵照公司成本核算規定費用開支標準，做好成本核算工作。

　　2、負責公司成本核算制度的管理，組織成本核算相關的`方案、制度、政策、業務流程的制訂、優化和貫徹執行。

　　3、根據實際約當產量、實際消耗進行產品成本核算。

　　4、負責組織公司成本項目核算，對廢品損失、相關質量追索賠償以及售后的三包進行日常核算；對水電費、工位器具費用進行相關會計處理。

　　5、負責在制品、完工產品盤點數據整理、匯總、分析，正確計算并分析盈、虧原因。

　　6、負責提出降成本措施建議，向公司及各級管理部門報告。

　　7、編制質量成本報表、臺帳和季度分析。

材料會計崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責組織往來業務的明細數據分析，及時報告并參與處理往來結算中的`問題，對問題進行整理、分析，從而優化和完善業務流程。

　　2、負責對各項往來業務的合理性進行判斷，分析、清理應收應付業務，提出管理改善建議。

　　3、參與關聯交易政策流程制定、完善及本單位關聯交易的培訓、指導。

　　4、負責往來業務有關財務指標審核確認，實施關聯交易改善方案。

　　5、負責編制每月付款計劃并監督付款進度及完成情況。

　　6、根據會計準則計提取壞賬準備。

材料會計崗位職責13

　　1、材料核算審核報銷單據的準確性和合理性、手續是否完備，依據單據填制記賬憑證，確保數據準確;審核購入材料的發票和入庫單，在系統中確認物資已入庫，依據單據填制記賬憑證;月末對供應鏈系統進行結賬，并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表，并與總賬進行核對;負責原輔料、五金、包裝物的`月底估價報表出具，并與總賬、采購部核對其相應估價明細;定期整理三個月已結算發票未到的供應商，編制報表并催收發票，使發票及時入賬;定期組織倉庫對材料進行盤點，編制盤點報告，確保賬實相符和資產安全，為倉庫管理提供依據。

　　2、應付賬款對賬定期出具對賬函，與供應商實時對賬，確保賬面金額一致;

　　3、查看產品出庫情況及發票結算情況，并依據單據填制記賬憑證，確保數據準確;整理負責的業務憑證，轉交稽核會計復核;完成領導交辦的其他工作，確保及時完成;