在日常生活和工作中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的內(nèi)控的崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

內(nèi)控的崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述:

　　1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整,跟蹤落實情況,實施預(yù)算控制;

　　2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況,編制并報送預(yù)算執(zhí)行情況報告,分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因,并提出相應(yīng)推動措施和建議;

　　3.財務(wù)內(nèi)控完善計劃及進(jìn)度跟蹤,對異常現(xiàn)象及時反饋;

　　4.根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)制定經(jīng)營計劃及公司財務(wù)運(yùn)行狀況分析;負(fù)責(zé)對公司運(yùn)營費(fèi)用、資本運(yùn)行狀況進(jìn)行財務(wù)分析;

　　5.負(fù)責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫,提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報告;

　　6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;

　　7.與成本中心會計一起維護(hù)年度費(fèi)用計劃、總帳計劃;

　　8.定期提出經(jīng)營管理建議;

　　9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1.財務(wù)管理、審計、會計等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;

　　2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有大型制造企業(yè)財務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)能力,擅長與人溝通,抗壓能力強(qiáng);

　　4.工作態(tài)度認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具有很強(qiáng)的邏輯分析與文字?jǐn)⑹瞿芰?

　　5.精通PPT簡報制作與口頭報告;

　　6.熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。

內(nèi)控的崗位職責(zé)2

　　主要職責(zé)

　　1.統(tǒng)籌開展集團(tuán)全面風(fēng)險管理工作,組織推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)險防控工作;

　　2.負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和工作制度;

　　3.負(fù)責(zé)定期辨識評估集團(tuán)重大風(fēng)險,推動各單位定期查找影響集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營的'風(fēng)險因素,明確風(fēng)險管理責(zé)任主體,制訂應(yīng)對方案,并對應(yīng)對方案的落實情況進(jìn)行跟蹤。

　　4.建立關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo),監(jiān)控各單位集團(tuán)重大風(fēng)險狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時發(fā)布重大風(fēng)險預(yù)警;

　　5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險管理體系并開展檢查評價工作,發(fā)現(xiàn)問題并推動整改;

　　6.負(fù)責(zé)組織編制公司全面風(fēng)險管理報告及內(nèi)部控制評價報告。

　　職位要求:

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷

　　2、5年以上全面集團(tuán)型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險管理工作經(jīng)驗,或者內(nèi)控方向;

　　3、能熟練運(yùn)用各種風(fēng)險識別、風(fēng)險計量和風(fēng)險控制工具,結(jié)合業(yè)務(wù)實際規(guī)避和防范風(fēng)險。

內(nèi)控的崗位職責(zé)3

　　工作職責(zé):

　　1.參與設(shè)計、并協(xié)助集團(tuán)各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對業(yè)務(wù)部門的管理風(fēng)險情況進(jìn)行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的各項工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的'實施,具體跟進(jìn)執(zhí)行;

　　5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算控制,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

　　6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上,經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。

　　2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。

　　3.有檔案管理經(jīng)驗。

　　4.有客戶/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　5.具備內(nèi)外審計或者控制的相關(guān)背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟(jì)法等法律法規(guī),掌握財務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)知識。

　　6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程,預(yù)算管理知識。

內(nèi)控的崗位職責(zé)4

　　1、根據(jù)會計制度，編制會計憑證，及時將每月會計憑證整理歸檔，做好會計記錄管理;

　　2、編制各類財務(wù)報表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

　　3、統(tǒng)計會計數(shù)據(jù)，為財務(wù)會計分析與運(yùn)營分析提供支持;

　　4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，編制物資及設(shè)備臺帳;

　　5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款的`審核、整理、統(tǒng)計與跟蹤落實;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

內(nèi)控的崗位職責(zé)5

　　1、有全盤工作經(jīng)驗，熟悉開票報稅，及時編制月度/季度/年度各類財務(wù)報表;

　　2、熟悉公司成本的核算與分析，日常財務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理;

　　3、負(fù)責(zé)編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿;

　　4、編制公司的'總賬和明細(xì)賬，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;

　　5、嚴(yán)格審核費(fèi)用報銷及往來賬款單據(jù)，每月對公司各項資產(chǎn)進(jìn)行登記管理及盤點(diǎn);

　　6、處理對稅務(wù)方面的數(shù)據(jù)及相關(guān)月度各項稅務(wù)申報工作;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代其他工作;

內(nèi)控的崗位職責(zé)6

　　1，負(fù)責(zé)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。

　　2，負(fù)責(zé)編制會計報表以及編制各種明細(xì)表，于每月定期將相關(guān)報表上報給總經(jīng)理。

　　3，負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的核算及報銷;

　　4，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同整理歸檔;

　　5，負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)財務(wù)核對、核算、監(jiān)督

　　6，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他事務(wù)

內(nèi)控的崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　（一）、內(nèi)控管理體系的建設(shè)

　　1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；

　　2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。

　　3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。

　　（二）、管理制度與流程的建立和完善

　　1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè)，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度；

　　3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

　　（三）、內(nèi)部風(fēng)險評估和監(jiān)控；設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險

　　1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)進(jìn)行梳理，設(shè)定目標(biāo)，評估風(fēng)險，協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案，并對內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

　　2、協(xié)助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險管理體系，對集團(tuán)下屬企業(yè)的`內(nèi)控和風(fēng)險管理體系進(jìn)行評估與審核；

　　3、對集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系。

　　4、識別風(fēng)險控制點(diǎn)，設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。

　　5、參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。

　　6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計適用的工具表單等。

　　（四）、評價和培訓(xùn)

　　1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評價辦法；

　　2、定期評價內(nèi)部控制設(shè)計和運(yùn)行的有效性和適用性，提出改進(jìn)意見，并組織整改；

　　3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識；

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，會計、經(jīng)濟(jì)、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè)；

　　2、熟悉coso《內(nèi)部控制—整合框架》體系，以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo)；

　　3、具有風(fēng)險識別、風(fēng)控點(diǎn)梳理的實戰(zhàn)經(jīng)驗，熟練掌握風(fēng)險評估的方法與技術(shù)；擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗；

　　4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

　　5、擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先；

　　6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強(qiáng)；勤奮努力，踏實肯干，能夠承擔(dān)較大的工作壓力，愿意挑戰(zhàn)自己；

　　7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫熟練，口語至少能簡單講

內(nèi)控的崗位職責(zé)8

　　內(nèi)控審計經(jīng)理， 牛股王， 北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊

　　崗位職責(zé):

　　1、基于公司內(nèi)部框架,依據(jù)公司的 業(yè)務(wù)流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計內(nèi)控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構(gòu)建內(nèi)控體系;

　　2、負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;

　　3、對各業(yè)務(wù)條線的業(yè)務(wù)、文件進(jìn)行合規(guī)性審查和操作風(fēng)險審查,提供相關(guān)咨詢服務(wù);

　　4、推廣內(nèi)控和操作風(fēng)險文化,有針對性地在各業(yè)務(wù)線進(jìn)行各類培訓(xùn),積極推廣合規(guī)與操作風(fēng)險文化內(nèi)涵;

　　5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時性的工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,金融、財務(wù)相關(guān)專業(yè),5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計經(jīng)驗,有cpa等相關(guān)證書優(yōu)先;

　　2、有極強(qiáng)的`業(yè)務(wù)思維,能從財務(wù)、內(nèi)控視角對業(yè)務(wù)流程提出合規(guī)、有建設(shè)性的要求;

　　3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī),有獨(dú)立的業(yè)務(wù)合規(guī)分析及流程分析能力;

　　4、工作責(zé)任心強(qiáng),有工作激情與活力,有創(chuàng)業(yè)精神,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團(tuán)隊合作能力。

　　加分項:有證券、期貨等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者,優(yōu)先考慮!

內(nèi)控的崗位職責(zé)9

　　1.負(fù)責(zé)平臺及店鋪財務(wù)報表的編制及分析，按時向該業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人提供財務(wù)經(jīng)營報表及財務(wù)分析;

　　2.負(fù)責(zé)平臺及店鋪財務(wù)銷售結(jié)算事務(wù)(開票、對賬、應(yīng)收賬款監(jiān)控、賬務(wù)處理);

　　3.負(fù)責(zé)平臺及店鋪的'存貨管理;

　　4.協(xié)助財務(wù)主管完成其他財務(wù)工作事宜;

內(nèi)控的崗位職責(zé)10

　　工作職責(zé)

　　1、完善內(nèi)控管理制度,對公司內(nèi)控風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控;

　　2、開展對操作風(fēng)險的評估、追蹤、整改與報告;

　　3、組織內(nèi)控檢查(自查),開展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)督辦;

　　4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;

　　5、撰寫各類內(nèi)控報告及相關(guān)材料;

　　6、部室交辦的.其他工作。

　　任職資格

　　1、大學(xué)本科及以上;

　　2、有一定工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、具備法律、保險、財務(wù)、金融、審計、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。

內(nèi)控的崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1、對各部門費(fèi)用使用、工作流程和制度執(zhí)行進(jìn)行常規(guī)稽查。

　　2、對部門、員工及客戶的重大投訴進(jìn)行調(diào)查，組織相關(guān)部門妥善解決；

　　3、對公司員工的'貪污受賄行為進(jìn)行調(diào)查；

　　4、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；

　　5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調(diào)查及審議；

　　任職資格：

　　1、法律、審計、偵查等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，

　　2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、思維敏捷、有較強(qiáng)的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達(dá)能力；

　　4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實。

內(nèi)控的崗位職責(zé)12

　　職責(zé)描述:

　　1、參與公司重要經(jīng)營活動,按行政工作流程,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

　　2、上級指示的傳達(dá)、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào);實施各項工作流程的跟蹤,督促、落實、督進(jìn),優(yōu)化內(nèi)部管理,降低經(jīng)營管理風(fēng)險。

　　3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項目,并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評價。

　　4、根據(jù)經(jīng)營業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī),結(jié)合公司制度,對所屬公司、中心(機(jī)構(gòu))的經(jīng)濟(jì)活動及相關(guān)財務(wù)收支的`真實性、合法性、效益性進(jìn)行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督,防錯糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見。

　　5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統(tǒng)。

　　6、負(fù)責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項行政制度和歸檔工作;簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念,定期組織內(nèi)訓(xùn),不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作,提升團(tuán)隊內(nèi)控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、年齡在28-50歲之間;

　　2、大專及以上學(xué)歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　3、3年以上工作經(jīng)驗,有工程建設(shè)、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗更佳;

　　4、口頭、文字表達(dá)能力較強(qiáng),有工程行業(yè)背景優(yōu)先;

　　5、有較強(qiáng)執(zhí)行力、性格外向開朗,善于溝通,具備系統(tǒng)性思維。

內(nèi)控的崗位職責(zé)13

　　1、現(xiàn)場財務(wù)檢查：協(xié)助并參與制定檢查計劃，了解公司的流程，評價內(nèi)部控制設(shè)計和執(zhí)行，識別內(nèi)部控制缺陷并提出改進(jìn)建議，確保集團(tuán)流程和政策的有效執(zhí)行。完成缺陷匯總報告并監(jiān)督缺陷的整改執(zhí)行。

　　2、項目財務(wù)盡職調(diào)查：配合新設(shè)、收購項目執(zhí)行財務(wù)盡職調(diào)查工作，完成財務(wù)盡職調(diào)查報告。

　　3、新設(shè)項目財務(wù)團(tuán)隊搭建：協(xié)助新項目前期籌備工作并配合項目上線財務(wù)團(tuán)隊的搭建工作，協(xié)助招聘和培訓(xùn)項目財務(wù)團(tuán)隊。為新項目籌備提供財務(wù)支持，打造財務(wù)團(tuán)隊。

　　4、停滯項目退出管理：根據(jù)集團(tuán)制定的`項目退出方案，包括股權(quán)出售，資產(chǎn)出售和注銷等方式，提供相關(guān)的財務(wù)和稅務(wù)專業(yè)支持。確保項目成功退出。

　　5、機(jī)動財務(wù)核算工作支持與指導(dǎo)：根據(jù)集團(tuán)的需要，對各項目財務(wù)工作提供支持和指導(dǎo)。確保各項目財務(wù)工作的開展和執(zhí)行。

內(nèi)控的崗位職責(zé)14

　　1、按照公司財務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會計分錄、明細(xì)帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等;

　　2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作;

　　3、配合公司的內(nèi)外部審計，及時準(zhǔn)確提供各項財務(wù)資料和報表;

　　4、負(fù)責(zé)工資福利、各項費(fèi)用的計提與攤銷工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理;

　　5、負(fù)責(zé)公司的`會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;

　　6、管理及開具發(fā)票，公司稅費(fèi)的計算及各項納稅申報、統(tǒng)計申報、工商申報等;

　　7、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項的審核、整理、統(tǒng)計與追蹤,負(fù)責(zé)所涉公司的經(jīng)營分析、資金流分析;

內(nèi)控的崗位職責(zé)15

　　1.審核區(qū)域的各項費(fèi)用，確保控制在預(yù)算內(nèi)。

　　2.負(fù)責(zé)跟蹤、核對公司客戶回款、審核各區(qū)域回款額，著重分析、控制賬齡較長及異常客戶。

　　3.統(tǒng)計、匯總、提報各區(qū)域/各通路損益報表。

　　4.負(fù)責(zé)出納工作，確保資金按時支付、金額準(zhǔn)確無誤。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作任務(wù)。

【內(nèi)控的崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

內(nèi)控崗位職責(zé)01-08

內(nèi)控專員崗位職責(zé)09-01

內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)05-18

內(nèi)控的崗位職責(zé)15篇04-22

內(nèi)控崗位職責(zé)(15篇)02-26

內(nèi)控管理崗位職責(zé)05-12

內(nèi)控崗位職責(zé)（精選20篇）05-26

內(nèi)控崗位職責(zé)19篇05-25

內(nèi)控專員崗位職責(zé)[精]10-30