&

審計主管崗位職責

更新時間：2024-07-21 20:09:48

相關推薦

審計主管崗位職責(通用15篇)

　　在發展不斷提速的社會中，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的審計主管崗位職責，希望能夠幫助到大家。

審計主管崗位職責1

　　職責

　　1、根據公司的審計計劃，協助部門負責人完成各類經營審計;

　　2、評估公司各項業務流程，識別審計中發現的問題，收集證據完成審計執行中形成的記錄文件，進行風險分析并提出合理的可行性建議;

　　3、對審計發現的整改情況進行跟蹤，對跟進的結果進行分析和報告;

　　4、上級交辦的其他工作。

　　任職要求

　　1、具良好的`系統管控意識;品行端正，計劃性、條理性較好，工作態度積極，責任心強;

　　2、具備快速學習能力、良好的語言、文字表達能力，良好的分析判斷能力;

　　3、優秀的溝通協調能力，良好的職業道德和團隊協作精神;

　　4、有較好的敏感性及洞察力，勤于思考;適應力、抗壓力、人際交往能力良好。能熟練操作金蝶ERP軟件;

　　5、至少具有一年以上同崗位工作經驗或5年以上內部審計專員或5年以上財務主管工作經驗，有化妝品/消費品/電商行業相關經驗優先。

審計主管崗位職責2

　　職責：

　　1、按照項目計劃執行IT非現場/現場審計;

　　2、負責IT一般控制測試和應用控制測試，運用計算機輔助審計技術，完成部分實質性程序，撰寫工作底稿;

　　3、識別和發現IT風險，診斷信息系統流程、內部控制問題，并提出建議;

　　4、與項目組其他成員溝通，協助解決項目中出現的.問題;

　　5、溝通測試結果和審計發現，提出整改建議并跟蹤整改結果;

　　6、為其他審計、咨詢服務項目提供IT支持。

　　7、部門其他事務。

　　任職要求：

　　1、計算機/軟件工程/信息管理、審計、財會等相關專業本科及以上學歷;;

　　2、6年以上IT審計，至少3年團隊管理經驗或2年以上審計部門主管經驗;

　　3、熟悉IT行業及審計流程;

　　4、優秀的溝通、協調及管理能力，良好的職業道德和團隊協作精神。

　　5、優秀的口頭表達和書面表達能力，含專業技術和業務寫作技巧;

　　6、具有中級審計(會計)或以上職稱，具有注冊會計師CPA、注冊內審師CIA資格或IT類專業資格優先考慮。

審計主管崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、負責建立健全企業會計核算、財務管理、內部控制等有關制度;

　　2、負責企業財務審核、會計核算、資金管理、預算管理、財務分析管理等工作;

　　3、負責企業票據管理、納稅申報、稅收籌劃等工作;

　　4、負責企業各類經濟合同的監管工作;

　　5、負責完成集團布置的內部審計工作。

　　任職資格:

　　1、取得全日制院校會計學、財務管理、審計等財經專業本科及以上學歷,獲得會計師職稱5年以上。

　　2、具有5年以上財務管理工作經驗且在大中型企業擔任財務主管以上職務3年以上,取得注冊會計師資格并在會計師事務所擔任主審3年以上或有在大中型集團從事內部審計工作3年以上者優先考慮。

　　3、能熟練掌握并運用國家會計制度、會計準則和財稅、金融、審計、證券等有關政策,能熟練使用各種財務軟件和其他辦公軟件。

　　4、年齡在40周歲以內,身體健康,積極上進,有良好的`語言表達和溝通協調能力,工作責任心強,有團隊協作精神。

審計主管崗位職責4

　　1、對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計，評價公司財務收支效果，指出存在的風險和缺陷，提出針對性的整改措施并督促整改。

　　2、根據公司年度審計工作計劃，參與公司其它審計項目審計工作，完成分配的審計任務。

　　3、參與完善公司內部控制體系建設，并提供有關指導和培訓。

　　4、組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的.相關審計，并負責協調、整改等工作。

審計主管崗位職責5

　　職責;

　　1、審查和評價公司內部制度的有效性和健全性，并提出改善建議;

　　2、對公司制度流程、各項經營活動等實施審計監督;

　　3、定期檢查監督公司的資產管理、國家法律法規和公司財務制度的執行情況;

　　4、對公司的'重大項目、活動進行審計調查，并予以監督;

　　5、審計資料整理匯總、審計(調研)報告撰寫、跟進發現問題閉關改善，以及審計底稿資料歸檔工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科或以上學歷;

　　2、審計、財務、會計等相關專業;

　　3、3年以上審計或財務管理工作經驗;

　　4、掌握內部審計實務標準、程序和技術、會計準則等;

　　5、職業道德良好，工作責任心強，同時善于協調與溝通。

審計主管崗位職責6

　　【主要職責】

　　1、根據年度審計計劃及審計部領導的項目安排，合理設計具體的審計計劃。

　　2、揭示審計過程中發現的`問題，得出審計結論，提出審計意見和建議。

　　3、監督和跟進審計整改意見落實，負責完成企業資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務審計工作。

　　4、按照財務審計程序和審計方法，獲得充分的審計證據以支持財務審計發現及建議。

　　5、編寫審計工作底稿，檢查、復核審計證據，編制審計報告。

　　【任職要求】

　　1、審計、會計、財務等專業本科以上學歷，具有五年以上同崗位工作經驗。

　　2、熟悉國家財稅法規，精通各類審計工作，持有中級審計師或者中級財務職稱等相關財務資質。

　　3、較高的數據分析能力、文字組織能力和語言表達能力。

　　4、有較強的邏輯思維能力和較豐富的審計項目分析處理經驗。

　　5、工作認真踏實，有責任心;有良好的溝通協助能力及團隊合作精神。

　　6、熟練操作財務軟件、ERP等系統。

審計主管崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、協助建立與完善公司審計管理體系,制定相關內部審計制度和內審工作規范與流程;

　　2、實施常規內部審計項目(包括但不限于財務基礎工作、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、生產車間管理、工程項目等審計)以及各類專項審計(包括但不限于舞弊審計以及其他特別事項審計);

　　3、復核審計人員的'審計底稿和審計報告。

　　任職資格:

　　1、具有本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業畢業;

　　2、具備三年以上內審或外審經驗,熟悉生產企業運作流程;

　　3、有注冊會計師(cpa)證書或國際內審師(cia)證書者優先;

　　4、良好的理解力及交涉能力以及高度的職業道德;

　　5、良好的應用文寫作能力。

審計主管崗位職責8

　　職責：

　　1、根據公司整體戰略規劃，制定年度審計工作計劃，組織開展審計監察項目，并負責具體項目審計方案和計劃審核并組織實施，對審計報告的正確性，可靠性和合理性負責;對于審計過程中發現的重大審計風險，向主管領導及時匯報;

　　2、開展重點業務的合規性審計，推動公司基礎管理的提升和公司管理鐵律的嚴格執行;

　　3、組織本部門人員對公司年度工作目標進行分析及分解，并擬定年度審計計劃;督導審計計劃的執行，并在執行過程中給予指導、培訓、協調等支持。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，審計、會計、財務管理等相關專業，持有審計師、會計師職稱;

　　2、5年以上企業內部審計工作經驗，熟知內部審計的工作流程及工作方法，具備金融行業、房地產、文旅、快銷口行業工作經驗者優先考慮;

　　3、熟悉國家財稅法規、審計政策，具有較強的內部審計專業理論知識;

　　4、具有敏銳的.洞察力和較強的邏輯思維能力、具有良好的溝通協調及口頭和書面表達能力。

審計主管崗位職責9

　　職責：

　　1、負責審計各公司財務管理制度的的落實執行情況;

　　2、負責制訂公司內部年度審計計劃;

　　3、負責組織審計人員培訓;

　　4、負責制訂各項審計制度;

　　5、協助外部中介機構，開展對公司內部控制、財務等方面的審計;

　　6、檢查所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議;

　　7、負責公司要求的`專項審計工作;

　　8、負責財務總監委托的其它工作。

　　要求：

　　1、大專及以上學歷，審計、財務或相關專業;

　　2、5年及以上審計工作經驗，必須有制造業內審工作經驗;

　　3、具有良好的語言文字及表達溝通能力。

審計主管崗位職責10

　　1．服從財務經理的安排，按規定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負責與應收款核對賬目，確保每日收入核數的真實準確。

　　2．負責復核夜審完成的各項報告，發現問題立即改正，其程序與標準如下：

　　2.1審核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確；

　　2.2核對酒店各項經營活動匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。

　　2.3將餐廳的賬單分為現金和住店收入兩種形式分別存檔。

　　2.4審核現金人民幣收入是否與實交現金數額相符，發現問題及時查找，并通知有關部門糾正。

　　2.5審核前臺收入調減和雜項收入。審核收入調減，首先檢查折扣單上有無按規定授權人的簽字批準，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號是否準確，若有不符合，立即調整；審核雜項收入賬號是否正確，如不符合立即調整；與夜審所做的收入數額核對無誤后，上交財務總監、總經理審批后存檔。

　　3．通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的'房費收入是否正確，同時檢查出租率、平均房價，發現問題及時調整。

　　4．在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告，及時無誤發送給各有關部門。

　　5．完成掛帳報表與應收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔。

　　6．根據總出納送來的交款登記表作長短款報告。

　　7．每日將總出納支票托收的情況作專項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對。

　　8．審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總；審核帳單使用情況、發票使用情況；審核早餐券、壓金單、折扣情況。

　　9．審核酒店內部人員長途電話費用，并作分析報告。復核夜間核數所做的房費、餐飲收入匯總表及有關業務交易記錄。

　　10．復核掛賬及信用卡交易單之后，再轉交應收款。

　　11．審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內（在酒店具備電腦店收費系統情況下，檢查電腦極力是否正確）。

　　12．審核其它營業點收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。

　　13．對照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數及其它收費項目是否賬單相符。

　　14．對照電腦記錄是否與實際單據相符。

　　15．符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批準及附件等，將有疑問的單據交財務經理/財務總監。

　　16．確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經理簽批及注明原因，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

　　17．檢查餐飲賬單、正式收據及其他營業用單據是否連續使用，調查任何遺失賬單原因。

　　18．核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。

　　19．調查跑賬問題，并將所有詳細資料交應收賬跟進并入賬。

　　20．復核并將夜間核數“D”（收入報告）報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程序執行情況；將發現餐廳收銀員發生的過錯通過餐廳收銀領班轉告，責令其更正。將可能引起客人賬目發生錯誤的地方提交財務經理/財務總監，由財務經理/財務總監與各有關部門商量改進。

　　21．將“D”報告與各有關部門報表相核對。

　　22．突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。

　　23．突擊檢查收銀員備用金。

　　24．根據總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表，并送財務經理審閱。

　　25．編制每日報表送財務經理審閱；建立保存所有審計記錄檔案。

　　26．依據酒店有關的政策與程序，檢查客用保管箱情況，編制保險箱鑰匙控制表。

　　27．檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單，查明原因并采取正確及時措施，并知會財務經理/財務總監。

　　28．對照收銀員交款數、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。

　　29．制訂并執行培訓計劃，對核數員進行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。

　　30．督導夜審核算員工作，檢查考勤，安排工作。

　　31．完成上級交辦的其它工作。

審計主管崗位職責11

　　職責描述:

　　1、編制集團各年度和季度的合并財務報表;

　　2、對集團內各子公司財務工作進行監督和管理;

　　3、對接外部審計師及評估師工作;

　　4、對外披露財務數據整理及審核。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷,會計、財務管理等相關專業,英語六級;

　　2、三年以上會計師事務所工作經驗,有注冊會計師證書者優先;

　　3、較強的溝通能力、組織協調能力,原則性強。

審計主管崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、負責或參與集團及事業部子公司工程管理、合同管理、造價控制、制度流程等工程審計項目或工作;

　　2、持續完善集團內部工程審計制度,編制工程審計程序和流程;

　　3、負責房地產全業務審計,重點負責營銷費用、工程費用和成本費用等方向的審計;

　　4、負責對公司內部的`經濟、財務舞弊行為進行查處。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷,工程管理、工程造價、土木工程等相關專業;

　　2、3年以上工程管理或造價控制工作經驗,熟悉招投標流程、商務合約、施工現場等工作,對施工流程、規范、技術、工藝有一定的了解;

　　3、良好的溝通溝通及文字表達能力,公正嚴謹、責任心強。

審計主管崗位職責13

　　1.健全賓館日審的收入審計制度，做到一切流程統一化、標準化。

　　2.制定日審、前臺收銀員、前臺值班經理的培訓計劃，包括：培訓時間、內容等。

　　3.負責每月一次對日審、前臺收銀員、值班經理的常規培訓；當有特殊情況時，隨時組織臨時培訓工作。

　　4.負責監督各店出租屋房費、電費、電話費等的限期內催收工作。

　　5.監督日審對各店的特殊賬戶款、應收賬款的管理，每月末結清賬款。

　　6.負責對各店之間的賓客預存款、結賬款等往來賬款的.管理。

　　7.對酒店各種會員卡券的發放管理、銷售管理及賓客使用情況的監督。

　　8.審查日審報表各付款方式金額與實際收到款項金額相符。包括現金、信用卡、支票。

　　9.監督日審對前臺發票的填開、使用情況進行檢查及問題發票的處理。

　　10.對日審的日常工作進行監督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時間、沖銷賬、扣減、免單、特價房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費、前臺備用金長短款等情況，是否符合酒店相關財務制度規定及簽字權限范圍。

　　11.對月度的日審工作報告復核、檢查、簽字確認，未竟事宜進行處理。

　　12.健全返傭管理制度，監督執行情況。

　　13.負責監控密碼掌控，及每月一次的變更工作。

　　14.每月不定時抽查服務員作房報表是否與實際相符。

　　15.完成財務總監交辦的其他事宜。

審計主管崗位職責14

　　1、擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃和審計預算;

　　2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

　　4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;

　　5、督促審計結論和建議的落實;

　　6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計主管崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、建立、改進、完善本部門的關于工程類的內控監督流程及制度;

　　2、作為內部監督部門,參與審核項目的'預(結)算工作。嚴格核對定額及各有關取費標準,按審計部要求參與復核項目造價計劃的編制和審核,維護公司權益;

　　3、落實審計工程的預算工作,并完成公司相關成本指標的預決算復核;熟悉圖紙及設計變更,及時審核工程預(結)算.依據各工程項目,出具工程審計報告.

　　4、監督預算的執行、過程造價控制及工程驗收結算;形成日常控制報告

　　5、依據工程臺帳,防止超、漏報項目,做好工程造價及各類經濟指標的分析報告

　　6、進行項目實施過程中的成本監控及復核。

　　任職資格:

　　1、工程造價、工程管理、機電一體化、給排水或相近專業本科以上學歷;

　　2、具有造價員資格證書或初級以上職稱;

　　3、熟練使用預算管理軟件、cad制圖軟件、辦公自動化軟件;

　　4、2年以上工程預決算工作經驗;

　　5、精通建筑工程經營預決算、成本控制,業務能力強;

　　6、具有良好的計劃能力、分析決策能力、組織協調能力、談判溝通能力和信息管理能力;

　　7、具有一定的管理和良好的人際關系;

　　8、性格沉穩,工作細致,條理清晰,恪守誠信,有較強的承受力和忍耐力。

【審計主管崗位職責】相關文章：