- 相關(guān)推薦
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？以下是小編精心整理的內(nèi)部控制崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)1
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)建立、完善、優(yōu)化公司內(nèi)部控制管理體系和基本制度;
2、完成公司層面內(nèi)控評(píng)估,對(duì)公司層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)控缺陷進(jìn)行評(píng)價(jià)和匯總,形成內(nèi)控報(bào)告,推動(dòng)敦促各部門對(duì)內(nèi)控缺陷進(jìn)行整改;
3、全面監(jiān)督檢查公司內(nèi)控管理體系的健全性、合理性、有效性,組織開展內(nèi)控日常監(jiān)控、定期評(píng)價(jià)和排查,有效降低公司運(yùn)營(yíng)成本、防范運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);
4、根據(jù)監(jiān)管層的內(nèi)控要求和公司實(shí)際需求,開發(fā)先進(jìn)的內(nèi)控方法,提升內(nèi)控工作的`效率和效果;
5、協(xié)助董事會(huì)識(shí)別與分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)報(bào)告;負(fù)責(zé)制定相關(guān)的成本控制、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施;
6、在公司層面、相關(guān)部門、崗位開展內(nèi)控工作培訓(xùn)及宣導(dǎo);
7、與外部審計(jì)師對(duì)接配合完成內(nèi)控相關(guān)審計(jì)或咨詢工作。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)、金融、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、具有5年以上國(guó)內(nèi)、國(guó)外上市公司企業(yè)內(nèi)部控制管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉內(nèi)部控制、成本控制及風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作;
4、較強(qiáng)的溝通能力,團(tuán)隊(duì)合作能力和解決問題的能力;
5、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亩床炝�、邏輯分析能�?良好的分析報(bào)告撰寫能力;
6、四大審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,注會(huì)優(yōu)先。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并持續(xù)跟進(jìn);
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評(píng)估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;
4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的`咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、咨詢或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),持有cia、ccsa、cics等國(guó)際專業(yè)證書或者國(guó)內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級(jí)或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)3
作為一個(gè)投標(biāo)員我的主要工作就是：
負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)和陪標(biāo)工作
1、尋找到的投標(biāo)項(xiàng)目，按業(yè)主要求時(shí)間和指定地點(diǎn)購(gòu)買有關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介、投標(biāo)資格要求、標(biāo)書制作要求的信息資料；
2、投標(biāo)文件的制作及標(biāo)書中涉及到的相應(yīng)工作；
3、負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制、整體投標(biāo)文件的排版、打印、復(fù)印、裝訂等工作，并按規(guī)定如期完成標(biāo)書制作；
4、負(fù)責(zé)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、公司相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)投標(biāo)文件編制過(guò)程中的問題，確保投標(biāo)文件按時(shí)投遞；
5、在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)遞交標(biāo)書；
6、在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)開標(biāo)；
7、回答標(biāo)書評(píng)委會(huì)的相關(guān)問題，或補(bǔ)充相關(guān)資料；
8、等待開標(biāo)結(jié)果；
其次
負(fù)責(zé)項(xiàng)目備案工作
1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目備案需要整理文件編制、排版、打印、復(fù)印、裝訂等工作，如期完成備案；
2、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)備案編制工作中的問題；
3、在規(guī)定的時(shí)間地點(diǎn)上交備案資料；
最后
1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排的網(wǎng)上教育證件考試掛學(xué)時(shí)工作以便人員考試；
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合呂懷江業(yè)務(wù)催款工作；
對(duì)工作中應(yīng)注意的問題及長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃
一、在工作中自己容易犯的錯(cuò)誤及改正方法
容易犯的錯(cuò)誤
在完整的投標(biāo)流程這讓我清楚的看到了自己對(duì)專業(yè)知識(shí)的不足，工作剛一上手很多方面抓不到重點(diǎn)而且區(qū)域范圍都抓不準(zhǔn)，特別是在日常工作處理上，缺乏一定的靈活性，對(duì)有些事情考慮得不夠周全，但通過(guò)向一些有經(jīng)驗(yàn)的同事學(xué)習(xí)，在后期的工作中我會(huì)逐步得到改善的'。
改正方法
1、時(shí)刻向領(lǐng)導(dǎo)、同事及其他相關(guān)工作部門學(xué)習(xí)，補(bǔ)充自己的專業(yè)知識(shí)。
2、提升自己的工作能力，同時(shí)還要學(xué)習(xí)如何為人處世如何高效溝。
3、以后無(wú)論做什么事請(qǐng)，都要提前做好準(zhǔn)備，工作要嚴(yán)謹(jǐn)，問題要及時(shí)溝通。
4、在以后的標(biāo)書自作過(guò)程中一定要做到用心、細(xì)心、耐心。
5、標(biāo)書做好后，不要急著打印，一定要找?guī)讉�(gè)同事進(jìn)行復(fù)審，因?yàn)樵谧鰳?biāo)人的思維模式中，標(biāo)書已經(jīng)定型，自審的話，很難審出錯(cuò)誤的地方，而別人的思維沒有被固定，反而可以很輕松的就把問題給揪出來(lái)。
二、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃
在工作中，我將我的規(guī)劃分為3個(gè)階段，即萌芽階段、成長(zhǎng)階段和成熟階段。
萌芽階段
萌芽階段主要是熟悉日常工作。及熟悉投標(biāo)事宜，這個(gè)階段是犯錯(cuò)的高峰期，很多事情抓不準(zhǔn)，所以作為新人，我時(shí)刻鞭策自己，在工作中多看多聽多做，恪守投標(biāo)守則，明確自己的崗位職責(zé)。在完成工作的同時(shí)不斷思考，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為以后的發(fā)展做基礎(chǔ)。
成長(zhǎng)階段成長(zhǎng)階段通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同事的指導(dǎo)，堅(jiān)持制作工作計(jì)劃，明確工作任務(wù)并高效完成。清楚自己對(duì)專業(yè)知識(shí)那些方面的不足，時(shí)刻向領(lǐng)導(dǎo)、同事及其他相關(guān)工作部門學(xué)習(xí)，補(bǔ)充自己的專業(yè)知識(shí)，提升自己的工作能力，同時(shí)還要學(xué)習(xí)如何為人處世如何高效溝通。培養(yǎng)了自己嚴(yán)謹(jǐn)耐心、全面考慮問題的工作態(tài)度，在工作中找方法提高算量的準(zhǔn)確性。要拓展知識(shí)面、積極溝通交流、培養(yǎng)良好心態(tài)。
成熟階段
成熟階段通過(guò)對(duì)工作的不斷學(xué)習(xí)與鍛煉，對(duì)基本工作技能方面有更進(jìn)一步的提高，在工作效率上也會(huì)有一定的改善。思想境界、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力都得到最大幅度的提高。積極主動(dòng)接觸各種相關(guān)專業(yè)，提高自己實(shí)際操作能力，積極參加自學(xué)大�？荚�，鉆研專業(yè)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)能力和專業(yè)水準(zhǔn)。
作為20xx年加入公司的新員工，在以后的工作中，我會(huì)更加努力的像其他同事學(xué)習(xí)，迎接來(lái)自工作的挑戰(zhàn)，爭(zhēng)取盡快具備獨(dú)立工作的能力，為魯焱的輝煌貢獻(xiàn)自己的力量。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)4
一、職責(zé)描述：
1、從事內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理咨詢項(xiàng)目工作。
2、能夠獨(dú)立開展全部或部分專項(xiàng)工作，包括但不限于單個(gè)流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的編制、問卷或現(xiàn)狀調(diào)研分析報(bào)告的編寫等。
3、項(xiàng)目經(jīng)理及以上人員能夠獨(dú)立編制項(xiàng)目建議書、標(biāo)書等商務(wù)文件，帶隊(duì)組織實(shí)施項(xiàng)目方案的落地工作，并組織和指導(dǎo)助理人員完成相應(yīng)工作。
4、助理人員參與項(xiàng)目建議書的編制、項(xiàng)目的招投標(biāo)等工作，并協(xié)助進(jìn)行項(xiàng)目階段成果的匯報(bào)，輔助客戶推進(jìn)咨詢方案的落地。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、職位要求：
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握基本的'財(cái)會(huì)知識(shí)，了解財(cái)務(wù)分析概念和方法。
2、二年及以上內(nèi)控咨詢或企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有審計(jì)、財(cái)會(huì)背景及相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。
3、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、客戶服務(wù)意識(shí)及溝通交流能力，較強(qiáng)的抗壓能力，接受不定期出差。
4、高效的學(xué)習(xí)能力，熟練掌握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。
5、具備良好的職業(yè)道德，無(wú)違法違紀(jì)行為，未受到過(guò)行業(yè)監(jiān)管處罰。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)5
1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)；
3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷，能認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，并完成轉(zhuǎn)賬；
4、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作；
5、填制、收集并核對(duì)資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、及月報(bào)；
6、增值稅專用發(fā)票月度認(rèn)證及統(tǒng)計(jì)表填制；
7、整理、裁剪、黏貼流程單、發(fā)票附件等原始。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)6
1）辦理現(xiàn)金、支付寶、微信、銀行對(duì)內(nèi)及對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)；
2）保管財(cái)務(wù)專用章，部分銀行結(jié)算印鑒，保管空白支票和收據(jù)；
3）日清月結(jié)登記現(xiàn)金、銀行存款、支付寶日記賬；
4）及時(shí)合理理財(cái)，提高資金的使用效益；
5）月末對(duì)賬，確保日記賬賬實(shí)相符、應(yīng)收款賬賬相符；
6）匯總月度各部門的.資金預(yù)算數(shù)據(jù)，按周完成資金流量表的編制，完成資金調(diào)配；
7）核對(duì)平臺(tái)對(duì)賬單，開具發(fā)票及相關(guān)業(yè)務(wù)，月末核對(duì)開票明細(xì)等；
8）其他領(lǐng)導(dǎo)安排事務(wù)。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)描述的編制方法
一、職責(zé)界定常規(guī)技巧
崗位職責(zé)描述工作的常規(guī)技巧主要有四個(gè)：
1、描述崗位的工作成果在進(jìn)行崗位職責(zé)描述時(shí)，描述的應(yīng)該是工作成果而非工作過(guò)程。
比如，企業(yè)人力資源部經(jīng)理的崗位職責(zé)，應(yīng)該是“組織人力資源規(guī)劃，確保企業(yè)人力資源工作有計(jì)劃展開”，而非“具體編寫就業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定人力資源工作的開展步驟”。
2、描述單獨(dú)的、不同的最終結(jié)果任何一個(gè)崗位的職責(zé)說(shuō)明描述的都是單獨(dú)的、不同的最終工作結(jié)果，即崗位職責(zé)不能有交叉和重疊。
3、崗位職責(zé)沒有時(shí)限，崗位變，職責(zé)不變
崗位的職責(zé)是沒有時(shí)限的，因此不要把臨時(shí)性的工作任務(wù)寫入崗位職責(zé)。
4、崗位說(shuō)明不超過(guò)8項(xiàng)
每個(gè)崗位的職責(zé)說(shuō)明一般不超過(guò)8項(xiàng)。
崗位職責(zé)描述不是撰寫工作流程說(shuō)明書，無(wú)需長(zhǎng)篇累牘羅列具體操作步驟，而是要通過(guò)言簡(jiǎn)意賅的描述，讓人對(duì)崗位的最終職責(zé)一目了然。
二、崗位說(shuō)明書中的職責(zé)說(shuō)明撰寫技巧
在崗位說(shuō)明書中，描述職責(zé)時(shí)一般采用兩種固定句型：
1、總是起始于動(dòng)詞
總是起始于動(dòng)詞的句型，其基本結(jié)構(gòu)為：動(dòng)詞+對(duì)象/目的、結(jié)果。以人力資源部經(jīng)理的職位為例，其職責(zé)應(yīng)描述為：組織（動(dòng)詞）公司人力資源規(guī)劃工作（對(duì)象），確保人力資源工作與公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相匹配（結(jié)果）。
2、依據(jù)職責(zé)實(shí)施的前提依據(jù)
依據(jù)職責(zé)實(shí)施的'前提依據(jù)的句型，其基本結(jié)構(gòu)為：依據(jù)職責(zé)實(shí)施的前提依據(jù)，動(dòng)詞+對(duì)象/目的，結(jié)果。
這種句型常在前提依據(jù)必須要闡述的情況下使用。比如，某企業(yè)在制定司機(jī)崗位職責(zé)時(shí)，發(fā)現(xiàn)除所有司機(jī)都需承擔(dān)的工作外，還有一項(xiàng)駕照年檢工作，由于此項(xiàng)工作每年會(huì)由不同的人負(fù)責(zé)，因此，該企業(yè)在對(duì)這項(xiàng)職責(zé)的描述時(shí)加上了“根據(jù)上級(jí)安排”。
三、如何將日常任務(wù)轉(zhuǎn)化為職責(zé)
每個(gè)崗位都有著千頭萬(wàn)緒的日常工作，因此，企業(yè)在描述崗位職責(zé)時(shí)要善于總結(jié)，將日常任務(wù)轉(zhuǎn)化為職責(zé)。
1、同樣的產(chǎn)出只為一個(gè)產(chǎn)出結(jié)果
崗位所有日常工作都是為了實(shí)現(xiàn)最終的崗位責(zé)任目標(biāo)，即同樣的產(chǎn)出只為一個(gè)產(chǎn)出結(jié)果，據(jù)此可以把日常工作職責(zé)合并成崗位職責(zé)。
比如，某企業(yè)招聘經(jīng)理時(shí)有接收記錄辭職信、確定空缺崗位和每周更新空缺崗位三項(xiàng)日常工作任務(wù)，這三項(xiàng)產(chǎn)出全是為了同一個(gè)產(chǎn)出結(jié)果——便于報(bào)聘和行使人事職能，因此該企業(yè)將該招聘經(jīng)理的三項(xiàng)日常工作合并，總結(jié)成一項(xiàng)崗位職責(zé)，即“保管空缺崗位表，便于進(jìn)行報(bào)聘及行使其他人事職能�！痹趰徫宦氊�(zé)描述中，對(duì)于產(chǎn)出結(jié)果的描述非常重要，它是企業(yè)績(jī)效考核的重要依據(jù)。
2、句型的表述不超過(guò)8條
崗位說(shuō)明書的內(nèi)容一般不超過(guò)8條，為了同一產(chǎn)出結(jié)果的日常工作可合并進(jìn)行描述。
3、職責(zé)描述中常用動(dòng)詞的使用方法
崗位職責(zé)描述需要使用動(dòng)詞。
崗位不同，使用的動(dòng)詞也不同：對(duì)企業(yè)高管的職責(zé)描述，多使用“批準(zhǔn)”、“指導(dǎo)”、“授權(quán)”、“建立”、“制定”、“規(guī)劃”、“決定”、“準(zhǔn)備”、“發(fā)展”等動(dòng)詞；對(duì)企業(yè)中層管理者的職責(zé)描述，多使用“達(dá)成”、“增進(jìn)”、“評(píng)估”、“建立”、“贏得”等動(dòng)詞；對(duì)于那些具有專業(yè)性和涉及資源管理的崗位，“分析”、“辨明”、“鑒別”、“界定”等動(dòng)詞更適用。需注意的是，進(jìn)行崗位職責(zé)描述時(shí)，應(yīng)避免使用“負(fù)責(zé)”、“管理”這類表述模糊的動(dòng)詞。因?yàn)橥宦氊?zé)可能會(huì)涉及多個(gè)部門或多個(gè)崗位，使用模糊性的詞語(yǔ)容易造成職責(zé)不明或職責(zé)的主次不分。
四、如何運(yùn)用職能分解法進(jìn)行職責(zé)描述
描述崗位職責(zé)，還可使用職能分解法，即將部門職責(zé)和崗位職責(zé)有效聯(lián)動(dòng)。表1是某企業(yè)人力資源管理部門的崗位職責(zé)描述。
表1某企業(yè)崗位職責(zé)描述
在表1中，“部門職能”一欄列出了部門所有工作職責(zé)，“部門職能”右側(cè)列出的是部門所有工作崗位，中間部分分別用不同的動(dòng)詞界定出了每一項(xiàng)部門職責(zé)分配到各個(gè)崗位的情況。這是對(duì)部門職責(zé)的一級(jí)分解，接下來(lái)還可以將分解出來(lái)的一級(jí)職能進(jìn)行二級(jí)分解。以此類推，將部門職責(zé)分解到最細(xì)微，也就得到了崗位說(shuō)明書的內(nèi)容。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)崗位OA系統(tǒng)的流程，日常收付款、費(fèi)用、往來(lái)對(duì)賬并錄入系統(tǒng)，進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票登記；
2、操作金立、小牛財(cái)務(wù)軟件，按照進(jìn)銷存系統(tǒng)錄入商品、銷售、采購(gòu)、進(jìn)出庫(kù)等表單及審批任務(wù)；
3、稅務(wù)系統(tǒng)：銷項(xiàng)發(fā)票開出、每月進(jìn)銷項(xiàng)稅額抵扣及報(bào)稅工作等；辦理銀行業(yè)務(wù)，各種變更等；
4、財(cái)務(wù)憑證的.整理、歸檔、保管，月末配合經(jīng)理做報(bào)表預(yù)算；
5、協(xié)助審核業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)細(xì)則；
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他工作。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)9
協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)制度和相關(guān)的'財(cái)務(wù)規(guī)章制度及管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行情況。
根據(jù)上年度公司發(fā)展，配合經(jīng)理指定財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)決策的依據(jù)。
現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表。
負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。
負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)等工作。
公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常事務(wù)性工作。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)清單，編制內(nèi)部控制審計(jì)方案，依審計(jì)程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計(jì)工作。
2、負(fù)責(zé)定期對(duì)“經(jīng)營(yíng)合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價(jià)值保護(hù)情況”執(zhí)行審計(jì)。
3、推動(dòng)和監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)落實(shí)，與改進(jìn)責(zé)任人積極配合，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)涉及的相關(guān)問題得到及時(shí)有效的`改進(jìn)。
4、定期出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報(bào)告，供管理層決策
任職要求:
1、本科及以上，5年以上風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理的工作經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)。
2、具有四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)審計(jì)、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優(yōu)先。
3、原則性強(qiáng)，工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實(shí)誠(chéng)信，具備良好的溝通能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大的工作壓力。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)11
1、 整理開票數(shù)據(jù)，定期準(zhǔn)時(shí)正確開具發(fā)票；
2、每周負(fù)責(zé)整理日常報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)審核后按照規(guī)定日期做好網(wǎng)銀付款和系統(tǒng)錄入；
3、根據(jù)AP付款申請(qǐng)每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統(tǒng)錄入；
4、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)管理辦法規(guī)定，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷審核；
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金憑證、銀行憑證，及其他文檔的.裝訂；
6、上級(jí)安排的其他臨時(shí)任務(wù)。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并持續(xù)跟進(jìn);
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評(píng)估工作的`持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;
4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、咨詢或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),持有cia、ccsa、cics等國(guó)際專業(yè)證書或者國(guó)內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級(jí)或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)13
職位描述：
1、對(duì)客戶所在行業(yè)進(jìn)行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)發(fā)展分析、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況分析、標(biāo)桿企業(yè)狀況分析；
2、對(duì)客戶的業(yè)務(wù)模式、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了解、信息搜集和分析；
3、對(duì)客戶的現(xiàn)有管理理流程進(jìn)行梳理分析；
4、對(duì)客戶的實(shí)際內(nèi)部控制狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)；
5、小組討論并在項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)下完成對(duì)客戶內(nèi)部控制理提升建議的編寫；
6、根據(jù)客戶實(shí)際情況對(duì)內(nèi)部控制的.落地編制相關(guān)的文件，并獨(dú)立與客戶進(jìn)行溝通，確認(rèn)以保證建議的落實(shí)；
7、完成項(xiàng)目經(jīng)理布置的其他工作。
崗位要求：
1、 2-5年注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)歷；
2、有較強(qiáng)的主動(dòng)學(xué)習(xí)能力、溝通交流能力和文字表達(dá)能力；
3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作能力、邏輯思考和分析能力；
4、有極強(qiáng)的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任和敬業(yè)精神。
5、通過(guò)cia或cpa考試者及參與過(guò)ipo審計(jì)業(yè)務(wù)者優(yōu)先。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)14
崗位基本職責(zé):
1、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制咨詢模板的設(shè)計(jì)與完善;
2、與客戶溝通咨詢需求,明確咨詢服務(wù)內(nèi)容,為簽單提供專業(yè)支出與輔助;
3、應(yīng)市場(chǎng)、銷售的要求,參與項(xiàng)目前期的`解決方案準(zhǔn)備工作;
4、測(cè)算咨詢項(xiàng)目資源需求和成本支出進(jìn)行測(cè)算;
5、提出具體項(xiàng)目的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)方案;
6、組建項(xiàng)目工作團(tuán)隊(duì),明確工作分工,負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的日常與現(xiàn)場(chǎng)管理;
7、制定項(xiàng)目工作計(jì)劃、調(diào)度項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的工作,高效推進(jìn)項(xiàng)目,控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和成本支出;
8、組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員開展項(xiàng)目調(diào)研、分析與方案設(shè)計(jì),并就階段性工作成果與客戶進(jìn)行溝通,將項(xiàng)目執(zhí)行情況定期向公司高管匯報(bào);
9、負(fù)責(zé)項(xiàng)目咨詢成果的最終成果的定稿,并向客戶交付;
10、負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的培訓(xùn)與考核。
任職基本要求:
1、有志于內(nèi)部控制咨詢行業(yè);
2、有相關(guān)工作履歷,熟悉內(nèi)部控制規(guī)則與規(guī)范;
3、獨(dú)立帶過(guò)團(tuán)隊(duì),主持完成過(guò)2個(gè)以上的咨詢服務(wù)類項(xiàng)目;
4、本科及以上學(xué)歷,重點(diǎn)大學(xué)畢業(yè)生優(yōu)先考慮;
5、沒有專業(yè)限制,管理、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;
6、具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;
7、有責(zé)任感,自我管理能力突出,能承受較強(qiáng)的工作壓力;
8、良好的親和力、執(zhí)行力和溝通能力。
內(nèi)部控制崗位職責(zé)15
按照國(guó)家財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》文件精神，現(xiàn)結(jié)合我校工作實(shí)際，制定本制度。
一、內(nèi)部控制關(guān)鍵工作崗位
根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，各級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括：預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理以及內(nèi)部監(jiān)督等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的關(guān)鍵崗位。具體包括：
1、財(cái)務(wù)管理：會(huì)計(jì)、出納、審計(jì)等崗位。
2、政府采購(gòu)管理：采購(gòu)崗位。
3、資產(chǎn)管理：實(shí)物管理、賬務(wù)管理等崗位。
二、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：
1、遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和內(nèi)部管理制度，熟練掌握財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)；
2、依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督，確保會(huì)計(jì)核算的真實(shí)、合法和完整；
3、組織單位編制部門預(yù)算和部門決算；
4、做好機(jī)關(guān)日常會(huì)計(jì)核算工作；
5、負(fù)責(zé)編報(bào)財(cái)務(wù)、稅務(wù)等報(bào)表；負(fù)責(zé)匯總編報(bào)事業(yè)單位各種財(cái)務(wù)報(bào)表；
6、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)專用章、并按規(guī)定使用；
7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案管理，做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)的整理、裝訂、保管和移交工作。出納崗位職責(zé)：
�。�1）負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理。妥善保管現(xiàn)金，根據(jù)會(huì)計(jì)憑證收付現(xiàn)金，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日記賬、做到日清月結(jié)；
（2）負(fù)責(zé)銀行賬戶管理。根據(jù)會(huì)計(jì)憑證收付款、登記存款日記賬，定期與銀行核對(duì)銀行存款賬戶余額；
�。�3）保管單位法人名章，并按規(guī)定使用；
�。�4）負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票的購(gòu)買、使用、簽發(fā)和保管；
（5）負(fù)責(zé)其他財(cái)務(wù)票據(jù)的申領(lǐng)、使用、年檢及保管。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)：
1、遵守《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》及其他相關(guān)規(guī)定，熟練掌握內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)；
2、依法實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作，保持獨(dú)立性和客觀性；
3、負(fù)責(zé)單位內(nèi)部審計(jì)工作，包括：制定審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)部審計(jì)，收集和評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)，出具審計(jì)報(bào)告，實(shí)施后續(xù)審計(jì)；
4、遵循保密性原則，慎重使用內(nèi)部審計(jì)資料；
5、接受繼續(xù)教育與培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力；
6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)單位的內(nèi)部審計(jì)工作。
（二）政府采購(gòu)管理
主要職責(zé)：
1、執(zhí)行政府采購(gòu)政策，貫徹執(zhí)行國(guó)家《政府采購(gòu)法》；
2、按照年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)按時(shí)征求、征集各使用單位的年度采購(gòu)需求意向；
3、在單位年度預(yù)算中核定政府采購(gòu)可用資金范圍內(nèi)，依據(jù)省財(cái)政廳下發(fā)的《吉林省省直行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備家具購(gòu)置費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》文件精神，負(fù)責(zé)對(duì)各使用單位上報(bào)的采購(gòu)意向進(jìn)行綜合審核，提出合理的機(jī)關(guān)本級(jí)年度辦公設(shè)備采購(gòu)意見，經(jīng)財(cái)務(wù)處復(fù)核后報(bào)分管資產(chǎn)和分管經(jīng)費(fèi)的委領(lǐng)導(dǎo)簽批；
4、及時(shí)將委領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后的購(gòu)置計(jì)劃下達(dá)各申請(qǐng)單位，指導(dǎo)各申請(qǐng)單位到具有政府采購(gòu)資質(zhì)的供貨商實(shí)施自采，并監(jiān)督實(shí)物的`驗(yàn)收、入庫(kù)和資產(chǎn)入賬登記。
（三）資產(chǎn)管理崗位
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，包括房產(chǎn)、車輛、辦公設(shè)備等，保障資產(chǎn)的合理配置和有效使用；
2、負(fù)責(zé)制定委機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理相關(guān)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；
3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)日常監(jiān)督管理；
4 、負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處、資產(chǎn)評(píng)估、出租、出借等提出具體意見。
三、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員條件
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)管理
會(huì)計(jì)、出納、內(nèi)部審計(jì)人員：
1、具備必要的會(huì)計(jì)、審計(jì)專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉掌握有關(guān)法律、法規(guī)和制度，取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書、內(nèi)部審計(jì)資格證書；
2、忠于職守、堅(jiān)持原則，廉潔自律；
3、嚴(yán)守工作紀(jì)律，遵守職業(yè)道德規(guī)范。實(shí)行回避制度。單位負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)和審計(jì)工作負(fù)責(zé)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位的會(huì)計(jì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。會(huì)計(jì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的直系親屬不得在本單位從事會(huì)計(jì)、出納、審計(jì)工作。需要回避的直系親屬為：夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親以及配偶親屬關(guān)系。
�。ǘ┱少�(gòu)人員
1 、熱愛本職工作，有較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)能力和大局意識(shí)；
2、具有較高的業(yè)務(wù)能力，熟悉機(jī)關(guān)辦公常用資產(chǎn)或設(shè)備的基本參數(shù)；
3、熟悉《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等有關(guān)法律、法規(guī)的基本內(nèi)容，熟練掌握機(jī)關(guān)辦公設(shè)備采購(gòu)的工作流程，能夠準(zhǔn)確把握政府采購(gòu)工作中的政策標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄈ┵Y產(chǎn)管理人員
1 、熱愛本職工作，有較強(qiáng)的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度；
2、具有較高的資產(chǎn)實(shí)物管理能力，熟悉機(jī)關(guān)各類資產(chǎn)或設(shè)備的基本參數(shù)和使用年限；
3 、熟練掌握國(guó)務(wù)院、省政府下發(fā)的有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理的各項(xiàng)法律、法規(guī)和制度。
四、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位培訓(xùn)及輪崗
（一）培訓(xùn)
建立項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理培訓(xùn)制度。以提升業(yè)務(wù)管理能力為目標(biāo)，采取多層次、立體式培訓(xùn)方式，
對(duì)各處室、單位進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。以關(guān)鍵崗位法律法規(guī)與管理等為主要培訓(xùn)內(nèi)容，通過(guò)舉辦專項(xiàng)培訓(xùn)班、參加國(guó)家和省級(jí)培訓(xùn)班、利用現(xiàn)代信息手段進(jìn)行集中培訓(xùn)、視頻會(huì)議系統(tǒng)遠(yuǎn)程培訓(xùn)、互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程培訓(xùn)等培訓(xùn)方式，實(shí)施培訓(xùn)全覆蓋，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員業(yè)務(wù)能力和管理水平。
（二）輪崗
根據(jù)工作性質(zhì)、崗位特點(diǎn)和工作需要，內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位實(shí)
行輪崗交流制度。在同一崗位工作滿3年不足5年的，一般應(yīng)進(jìn)行輪崗交流，輪崗交流在各處室、事業(yè)單位內(nèi)部之間進(jìn)行。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
【內(nèi)部控制崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
內(nèi)部控制崗位職責(zé)9篇05-14
財(cái)務(wù)內(nèi)部控制崗位職責(zé)05-13
控制崗位職責(zé)02-12
控制崗位職責(zé)10-01