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內控專員崗位職責

更新時間：2024-09-15 17:59:33

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內控專員崗位職責8篇

　　在不斷進步的社會中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責是組織考核的依據。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的內控專員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

內控專員崗位職責1

　　1、負責對快消、房地產、金融變化趨勢進行跟蹤、分析，識別外部政策、商業模式、消費者等因素對企業產生的風險與機會。

　　2、負責建立、維護內控與風險管理手冊。

　　3、負責開展風險識別與評估工作，建立、維護風險事件庫。

　　4、負責建立、維護危機事件庫，對危機事件風險源進行梳理與整治。

　　5、根據企業風險評估結果，開展專項風險治理工作。

　　6、負責開展內部控制評價工作，并出具內控評價報告。

　　7、負責風險管理文化宣傳，開展風險管理培訓。

　　8、協助部門開展其他領域的風險管理工作。

內控專員崗位職責2

　　工作職責:

　　1.參與設計、并協助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規定,對業務部門的'管理風險情況進行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的各項工作;

　　4.協助公司IPO合規性工作的實施,具體跟進執行;

　　5.協助財務經理進行預算控制,監督預算執行情況;

　　6.其他領導交辦的工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上,經濟類相關專業工作經驗。

　　2.2年以上大中型企業內控工作經驗。

　　3.有檔案管理經驗。

　　4.有客戶/供應商質量管理經驗優先。

　　5.具備內外審計或者控制的相關背景知識,熟悉國家稅法、經濟法等法律法規,掌握財務、法務基礎知識。

　　6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統等領域的工作流程,預算管理知識。

內控專員崗位職責3

　　1、負責梳理業務運作過程，識別及評估風險，測試關鍵控制點的有效性，編制流程文檔及流程圖、風險控制矩陣。

　　2、負責獨立或協助開展各類內控項目，工作內容包括流程訪談、數據分析、控制測試、底稿編制、問題確認及溝通等。

　　3、負責評估業務流程現狀，參考業界實踐提出切實可行的'優化改進建議，并推動改進方案的落地實施。

　　4、負責執行跨部門溝通協調工作，與業務負責人溝通協調執行類事項，并主持小型會議。

　　5、負責完成上級主管安排的其他臨時協助事項。

內控專員崗位職責4

　　1、根據公司業務運營要求，持續梳理、更新現有公司內控流程體系，識別風險點，制定控制措施。

　　2、針對公司運營中的風險點，自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發現的問題形成評估報告。

　　3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業務流程的.建議。對公司業務渠道業務指標進行分類評估，對不良指標進行季度預警，同時協助業務渠道制定整改措施。

　　4、主動識別、評估、監測和報告公司內部控制風險。

　　5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢。

　　6、參與公司的內部控制評價，完成內部控制評價報告及其他相關工作。

內控專員崗位職責5

　　職責描述:

　　1.組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實情況,實施預算控制;

　　2.負責預算執行情況,編制并報送預算執行情況報告,分析預算執行偏差原因,并提出相應推動措施和建議;

　　3.財務內控完善計劃及進度跟蹤,對異常現象及時反饋;

　　4.根據公司經營目標制定經營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;

　　5.負責建立完整的預算數據庫,提供財務、業務條線的各種維度的基礎數據及分析報告;

　　6.參予SAP流程優化及報表開發工作;

　　7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8.定期提出經營管理建議;

　　9.領導交辦的.其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1.財務管理、審計、會計等相關專業統招本科以上學歷;

　　2.8年以上相關工作經驗,有大型制造企業財務內控經驗者優先;

　　3.優秀的跨部門協調能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;

　　4.工作態度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

　　5.精通PPT簡報制作與口頭報告;

　　6.熟悉國家相關法律法規,熟悉公司內部財務管理及流程管理,熟悉SAP。

內控專員崗位職責6

　　合規內控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網,中意職責:

　　1、根據公司業務運營要求,持續梳理、更新現有公司內控流程體系,識別風險點,制定控制措施。

　　2、針對公司運營中的風險點,自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發現的.問題形成評估報告;

　　3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業務流程的建議;對公司業務渠道業務指標進行分類評估,對不良指標進行季度預警,同時協助業務渠道制定整改措施。

　　4、主動識別、評估、監測和報告公司內部控制風險;

　　5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢;

　　6、參與公司的內部控制評價,完成內部控制評價報告及其他相關工作;

　　要求:

　　1、本科或以上學歷;

　　2、兩年以上工作經驗;具有保險風險管控經驗,熟悉保險公司內部運作及有關法規;

　　3、優秀的書面表達能力,責任心強,良好的溝通能力;

內控專員崗位職責7

　　職責描述:

　　1.根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

　　2.主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;

　　3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

　　4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;

　　5.審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;

　　6.監督審計建議的.執行,組織實施后續審計工作;

　　7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

　　8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

　　9.主持內部控制體系的修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;

　　11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;

　　13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

　　14.完成上級領導交辦的其它工作。

　　任職資格:

　　1.財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;

　　2.5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;

　　3.熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;

　　4.熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;

　　5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;

　　6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

　　7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;

　　8.良好的口頭及書面表達能力;

　　9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

　　10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(CIA)資格優先;

　　11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內控專員崗位職責8

　　1、協助建立公司的預算管理體系，建立相應配套的執行、控制機制，監督和控制預算責任部門的`日常支出和預算執行情況并進行分析匯總。

　　2、建立財務模型，深度分析企業盈利能力，成本結構，并對經營目標進行預測和管理，為管理層提供決策支持和改善建議。

　　3、編制并審核城市公司財務管理報表，撰寫經營分析報告。

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