在不斷進步的社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編精心整理的內控崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　內控崗位職責 1

　　工作職責

　　1、完善內控管理制度，對公司內控風險進行持續監控；

　　2、開展對操作風險的評估、追蹤、整改與報告；

　　3、組織內控檢查(自查)，開展內控案件調查，提出內控缺陷改進建議并進行后續跟進督辦；

　　4、梳理、分析、優化、完善公司內控流程；

　　5、撰寫各類內控報告及相關材料；

　　6、部室交辦的其他工作。

　　任職資格

　　1、大學本科及以上；

　　2、有一定工作經驗者優先；

　　3、具備法律、保險、財務、金融、審計、醫學、信息技術等專業知識及資格或系統內相關工作崗位經驗者優先。

　　內控崗位職責 2

　　崗位職責

　　1、負責公司會計報表、企業預算體系建立、企業經營 計劃、企業預算編制、執行與控制工作；

　　2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施。負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規劃、開支預算或成本費用標準；

　　3、從會計制度公司規范和節稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證；

　　4、參與公司重要資金事項的分析和決策，為企業的經營運作、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據；

　　5、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：資產負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表、費用分析表、趨勢分析表等；

　　6 、精通公司投/融資，對公司短期、長期的資金需求進行預測，制訂并實施相應的解決方案；

　　7 、對公司融資項目進行深入調研和收益測算。編制項目融資建議書、融資分析報告、可行性研究報告等。

　　8 、監督內部各項資金的'運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率；

　　任職資格

　　1、本科及以上學歷，會計、財務、金融經濟、審計等相關專業；

　　2、熟悉國家會計法規，精通國家財稅法律規范和相關稅收政策；

　　3、熟悉會計制度和銀行、稅務制度等；

　　4、熟悉投融資流程及相關財務資金的分配與盈利測算；

　　5、敬業、責任心強、工作認真仔細、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業操守。

　　內控崗位職責 3

　　崗位職責:

　　1、根據公司戰略規劃、參與制定公司年度經營計劃及經營目標分解；

　　2、定期監控管理公司各事業部、子公司年度經營目標實施，并組織考評和改進；

　　3、負責建立健全內控管理制度，根據執行情況及時修訂完善；

　　4、對現有流程進行價值流分析，并制定相關價值流改進計劃并定期回顧，實現優價值流程。

　　5、對公司各部門、分公司及子公司內控體系/主要制度的執行進行監管及持續改進；

　　6、配合證券中心，完成公司內控年度報告；

　　7、負責公司檔案管理工作；

　　8、負責對項目團隊進行必要的培訓與建設工作。

　　任職要求:

　　1. 本科及以上學歷，三年以上大中型集團企業行政管理工作經驗，熟悉集團企業內部各部門的運作體系的建設和完善(必備項)；

　　2. 制造業成本預算和分析的.經驗；

　　3. 精通企業管理、項目管理、流程管理及戰略管理相關知識；熟悉掌握集團公司管控模式；了解公司主導業務的相關知識；

　　4. 具有優秀的溝通協調能力、執行能力、資源整合能力及良好的職業操守和事業心。有較強的管理意識和團隊精神。

　　內控崗位職責 4

　　1、按照公司財務制度及流程，審核公司內部憑證及原始單據，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等；

　　2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作；

　　3、配合公司的內外部審計，及時準確提供各項財務資料和報表；

　　4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理；

　　5、負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔；

　　6、管理及開具發票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統計申報、工商申報等；

　　7、負責應收應付款項的審核、整理、統計與追蹤，負責所涉公司的.經營分析、資金流分析；

　　8、完成上級交辦的其它工作。

　　內控崗位職責 5

　　職責描述:

　　1、統籌財務制度、權責修訂；

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實施，出具檢查報告，制定相應整改計劃并跟進整改；

　　3、對下達整改計劃，進行不定期復查，并對未整改區域、項目進行處罰。

　　4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內部各類內控事項，下達內控工作任務，制定經辦人和具體實施時間。

　　任職要求:

　　1、財務相關專業，本科及以上學歷，中級會計師資格證，35歲以內；

　　2、溝通表達能力強，執行力強，接受出差。

　　內控崗位職責 6

　　職責描述:

　　1、制定合規內控政策、制度，推動合規內控體系建設；制定內部合規手冊并推廣使用，負責相關部門合規培訓、檢查、考核及問責；

　　2、組織推動開展公司內控自評估測試、操作風險項目工作；

　　3、按照年度合規檢查計劃，按時間節點完成合規檢查任務負責監督各項檢查發現問題的整改落實

　　4、收集、篩選可能預示存在合規問題的數據、指標及交易；

　　5、其他合規內控管理工作。

　　任職要求:

　　1、熟知普惠、銀行、消費金融合規管理(含合規檢查與測試、合規咨詢與審核等)的運作方式與基本要求；

　　2、了解普惠、銀行、消費金融主要業務相關法律法規與監管要求；

　　3、較強的邏輯思維能力、語言文字表達能力，有上進心，同時具備較好的.執行力和溝通團隊協作能力；

　　4、大學本科及以上學歷，金融或法律專業畢業，有2-3年同業機構合規部門、風險管理部門或法務部門工作經驗優先；

　　5、邏輯分析能力強，原則性強，有良好的內控合規意識；

　　內控崗位職責 7

　　崗位職責：

　　1、對各部門費用使用、工作流程和制度執行進行常規稽查。

　　2、對部門、員工及客戶的重大投訴進行調查，組織相關部門妥善解決；

　　3、對公司員工的貪污受賄行為進行調查；

　　4、召集被稽核部門和員工參與調查座談會；

　　5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調查及審議；

　　任職資格：

　　1、法律、審計、偵查等相關專業本科以上學歷，

　　2、2年以上相關工作經驗；

　　3、思維敏捷、有較強的'邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力；

　　4、良好的溝通、組織和協調能力，成熟穩重，工作踏實。

　　內控崗位職責 8

　　1、能熟練使用易飛或用友等ERP做憑證、賬務處理；

　　2、做好月末ERP相關關賬工作，保證準確性和及時性，保證月末各明細科目余額無差錯。編制會計報表，完成各項稅費的申報事宜；

　　3、嚴格把控應收賬款的信用額度，隨時根據有效的'郵件進行調整。每天完成未收回應收帳款明細表，隨時根據業務員的要求核對應收帳款；

　　4、審核進項發票是否規范，月底前認證進項發票；

　　5、每月組織倉庫的存貨盤點；編制商品呆滯庫存表、超期的商品借出表告知相關人員；

　　6、稅務、工商等部門的對接，及相關業務辦理。

　　內控崗位職責 9

　　職責描述:

　　1.全面負責內控稽核部各項工作，組織制訂內控審計部管理制度、工作流程，確保各項工作有序開展；

　　2.根據企業發展戰略和內控要求，擬定部門業務規劃及年度內控稽核工作計劃，并組織實施。

　　3.掌握內部控制要點，支持管理層分析集團及各分子公司業務流程、財務、資產、內控制度建設和管理現狀，對比差距，確定控制要點，確定內控檢查重點、流程節點。

　　4.支持和配合各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系，不斷完善內控稽核工作質量及標準體系

　　5.根據確定的業務流程、控制要點、節點，設計內控稽核團隊的'工作方法、要點、節點；制定工作程序、工作頻率和報告模式；

　　6.組織進行專項的稽核工作，對各運營單位的流程執行的稽核，監督和檢查工作，評估各運營單位執行公司標準表現

　　7.組織、制定內控培訓計劃，并組織協調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓實施各單位的內部控制自我評價，完成內控自我評價報告。

　　8.結合審計監察工作結果和各單位評價報告，形成分析報告，提出改善建議

　　9.負責內控審計部的團隊建設，包括員工培訓、績效考核等，對部門員工及下屬部門進行工作指導、監督，確保部門工作順利開展。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學歷，英語水平良好，熟練運用辦公軟件，獲得cpa、cics、cia證書的優先

　　2.良好的道德品質，誠實守信；10年內控或內審從業經驗，3-5年管理經驗，有負責和參與企業內控項目建設經驗者優先

　　3.豐富的項目管理能力、較強專業出色報告書寫及文字表達能力

　　內控崗位職責 10

　　崗位職責:

　　1、組織協調公司內部控制制度的建立，并負責維護與更新；

　　2、組織并協助公司屬下各組織開展內控工作回顧、內部控制自我評價與檢討，匯總、分析并形成內部控制自我評價報告，提出改進建議，并持續跟進；

　　3、負責內部控制自我評估工作的持續優化與完善，建立并更新相關制度/流程及底稿類文件；

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的`咨詢與服務，組織相關培訓，收集各類基礎信息，并做好分類、歸檔工作；

　　5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作任務。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷，經濟或管理類專業；

　　2、具有三年以上內部控制、風險管理、審計、咨詢或財務管理相關工作經驗，持有cia、ccsa、cics等國際專業證書或者國內專業相關的初級或以上職稱優先考慮；

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執行能力、文字處理能力和團隊協作能力。

　　內控崗位職責 11

　　崗位職責:

　　1、基于公司內部框架，依據公司的 業務流程需要、結合行業發展設計內控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，構建內控體系；

　　2、負責制定公司內部稽核計劃并組織實施，出具檢查和分析報告，并督促整改；

　　3、對各業務條線的業務、文件進行合規性審查和操作風險審查，提供相關咨詢服務；

　　4、推廣內控和操作風險文化，有針對性地在各業務線進行各類培訓，積極推廣合規與操作風險文化內涵；

　　5、參與企業內控管理及其他臨時性的工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷，金融、財務相關專業，5年以上金融行業內控合規審計經驗，有cpa等相關證書優先；

　　2、有極強的業務思維，能從財務、內控視角對業務流程提出合規、有建設性的`要求；

　　3、熟悉企業內部控制規范等法規，有獨立的業務合規分析及流程分析能力；

　　4、工作責任心強，有工作激情與活力，有創業精神，具有良好的溝通、協調及團隊合作能力。

　　內控崗位職責 12

　　崗位職責：

　　1、協助建立并持續完善財務管理標準及內控程序，檢查標準及制度落實執行情況；

　　2、協助優化完善資金、資產、成本及費用管理體制；

　　3、協助建立財務預算和風險控制機制、規范財務行為和財務活動；

　　4、協助財務部門的組織建設、目標管理與考核、業務培訓管理及其他綜合事務管理；

　　5、財務內控風險檢查分析，組織內控流程整改、

　　任職要求：

　　1、審計、財務、企業管理類本科以上學歷；

　　2、3年以上企業內審、內控、財務工作經驗，具有審計、內控等扎實的'專業知識和技能；

　　3、熟悉內部控制、風險管理及合規性程序，有機械制造類企業內控管理經驗者優先；

　　4、良好的溝通、協調及文字表達能力，邏輯性、執行力強，有突出的獨立分析和解決問題的能力。

　　內控崗位職責 13

　　主要職責

　　1.統籌開展集團全面風險管理工作，組織推進集團風險防控工作；

　　2.負責建立健全集團全面風險管理與內部控制體系建設方案和工作制度；

　　3.負責定期辨識評估集團重大風險，推動各單位定期查找影響集團戰略和經營的風險因素，明確風險管理責任主體，制訂應對方案，并對應對方案的落實情況進行跟蹤。

　　4.建立關鍵風險指標，監控各單位集團重大風險狀況；持續監控內外部環境變化，及時發布重大風險預警；

　　5.統籌公司總部和各下屬單位風險管理體系并開展檢查評價工作，發現問題并推動整改；

　　6.負責組織編制公司全面風險管理報告及內部控制評價報告。

　　職位要求:

　　1、統招本科及以上學歷

　　2、5年以上全面集團型企業或者金融等傳統金融機構全面風險管理工作經驗，或者內控方向；

　　3、能熟練運用各種風險識別、風險計量和風險控制工具，結合業務實際規避和防范風險。

　　內控崗位職責 14

　　職責描述:

　　1.協助專業經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作；

　　2.根據專業經理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告；

　　3.收集房地產開發行業及與公司經營運作的'業務板塊相關的法律法規；

　　4.對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部控制過程中管理缺陷及漏洞，并提出整改意見，限期整改；

　　任職要求:

　　1.大學本科以上學歷，工商管理類或工民建類相關專業；

　　2.一年以上相關工作經驗，了解房地產行業背景知識、重要法律法規；

　　3.了解房地產開發流程，物業管理流程

　　內控崗位職責 15

　　職責描述:

　　1、參與公司重要經營活動，按行政工作流程，開展事前審計、事中審計，發揮內控預警功能。

　　2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協調；實施各項工作流程的跟蹤，督促、落實、督進，優化內部管理，降低經營管理風險。

　　3、參與、協助或執行內審所負責的工作項目，并按要求、作業程序完成內審評價。

　　4、根據經營業態領域所屬省市的相關政策、法律法規，結合公司制度，對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行內審內核監督，防錯糾弊，為公司優化管理提供意見。

　　5、收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統。

　　6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作；簡歷和管理公司的'檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內控文化及理念，定期組織內訓，不定期組織協調公司職能中心和下屬事業中心的內控協調溝通工作，提升團隊內控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、年齡在28-50歲之間；

　　2、大專及以上學歷，企業管理、人力資源、法律或工程類相關專業優先；

　　3、3年以上工作經驗，有工程建設、環保、房地產行業相關工作經驗更佳；

　　4、口頭、文字表達能力較強，有工程行業背景優先；

　　5、有較強執行力、性格外向開朗，善于溝通，具備系統性思維。

　　內控崗位職責 16

　　職責描述:

　　1、協助公司內控管理體系的建設和完善；

　　2、負責公司運營管理的審核、檢查和問題整改跟進，含體系、制度等；

　　3、負責公司內部客戶投訴的日常管理，包括投訴處理、協調等；

　　4、協助公司卓越績效模式的.推薦；

　　5、協助完成公司管理的優化提升。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷，品質管理、企業管理、審計類專業優先；

　　2、熟練使用辦公自動化軟件，體系/審計/企業管理工作2年以上工作經驗；

　　3、工作認真負責，責任心強，有較強的績效目標導向意識。

　　內控崗位職責 17

　　崗位職責:

　　1、進行財務收支審計、經濟責任審計以及項目效益審計，對業務真實性、合法性、合理性進行檢查監督；

　　2、檢查財務制度、政策的執行情況，檢查評價公司內控制度的.健全性和有限性，發現和糾正偏差及錯誤；

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿，編制并提交審計報告及管理建議書。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科，3年以上內部審計工作經驗；審計師資格或中級會計師優先考慮；

　　2、熟悉國家的財經、稅務、會計、審計法規；

　　3、具有較好的綜合素質，有較強的溝通能力、協調能力和文字處理能力，具有職業判斷和決策能力；

　　4、具有一定的數據挖掘和數據分析審計經驗，具有一定的調查審計或咨詢經驗；

　　5、具有公司內部控制框架、制度和流程的審計經驗；

　　6、具有高度敬業精神，工作責任心強，具有良好的職業素質及操守。

　　內控崗位職責 18

　　崗位職責:

　　1、推行全面風險管理，建立健全的公司全面風險管理制度及流程，編制全面風險管理評估報告，組織開展全面風險管理及內控知識培訓及宣導；

　　2、完善內部控制體系，組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業內控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷，兩年以上制造企業風險管理相關工作經驗；

　　2、熟悉全面風險管理理論，五部委內部控制基本規范及配套法則；

　　3、具備一定的`寫作水平和談判技巧；

　　4、熟悉風險管理相關的流程及推行實務，能獨立開展工作。

　　內控崗位職責 19

　　工作職責:

　　1.配合內外部合規檢查，對擬上報客戶材料進行預審核查；

　　2.管理三項管理系統、配合內部控制與案件防控管理工作；

　　3.傳導合規文化，監測新頒布法律法規進行解讀并發布；

　　4.按照上級要求及時準確完成報告、報表工作。

　　任職資格:

　　1.正規全日制大學本科以上學歷，金融、法學或經濟管理類專業；

　　2.3年以上銀行工作，1年以上法律合規工作經驗；

　　3.具備較強的責任心，熟悉銀行法律合規工作。

　　內控崗位職責 20

　　崗位職責:

　　1、組織協調公司內部控制制度的建立，并負責維護與更新；

　　2、組織并協助公司屬下各組織開展內控工作回顧、內部控制自我評價與檢討，匯總、分析并形成內部控制自我評價報告，提出改進建議，并持續跟進；

　　3、負責內部控制自我評估工作的持續優化與完善，建立并更新相關制度/流程及底稿類文件；

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的'咨詢與服務，組織相關培訓，收集各類基礎信息，并做好分類、歸檔工作；

　　5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作任務。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷，經濟或管理類專業；

　　2、具有三年以上內部控制、風險管理、審計、咨詢或財務管理相關工作經驗，持有cia、ccsa、cics等國際專業證書或者國內專業相關的初級或以上職稱優先考慮；

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執行能力、文字處理能力和團隊協作能力。

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