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在不斷進步的時代，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編收集整理的內控崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
內控崗位職責1
1、識別集團經營活動中的潛在重大風險和管控隱患，規避及管理風險，避免損失;
2、全球內控內審體系搭建，規范制度、流程及標準，確保相關體系及制度流程等在全球各業務板塊內的實施;
3、全球內控內審組織規劃及團隊建設，關鍵節點崗位人員匹配到位，專業能力提升
4、建立健康、高效的業務控制環境，深入業務，協助業務團隊梳理兼顧合規與效率的.內部控制流程，并持續跟進、優化;
5、推進相關審查/主動檢查/案件調查發現的改進工作，與改進責任人積極配合，確保發現中涉及的相關問題得到及時有效的改進
6、領導安排的其他工作。
內控崗位職責2
1、能熟練使用易飛或用友等ERP做憑證、賬務處理;
2、做好月末ERP相關關賬工作，保證準確性和及時性，保證月末各明細科目余額無差錯。編制會計報表，完成各項稅費的申報事宜;
3、嚴格把控應收賬款的信用額度，隨時根據有效的`郵件進行調整。每天完成未收回應收帳款明細表，隨時根據業務員的要求核對應收帳款;
4、審核進項發票是否規范，月底前認證進項發票;
5、每月組織倉庫的存貨盤點;編制商品呆滯庫存表、超期的商品借出表告知相關人員;
6、稅務、工商等部門的對接，及相關業務辦理。
內控崗位職責3
工作職責:
1.制定項目審閱計劃，對業務中的風險進行評估，主要包括運營風險、數據泄露風險、合規風險等，基于信息技術，通過定性及定量分析，發現重大風險點;
2.對關鍵業務、完成信息系統相關的流程梳理、數據報表驗證、風險識別、控制測試等內部評估工作，提出流程設計、執行缺陷，撰寫項目報告;
3.建立數據安全及預警和監控機制，及時發現和定位業務問題，協同業務整改落地。
4.定期與管理層溝通發現的問題以及相應的整改進展。
任職資格:
1.至少7以上it審計、數據分析、信息安全等相關工作經驗;
2.具有較好的邏輯思維能力和系統性思維能力;優秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結發現問題;
3.具備優秀的'與人溝通能力及團隊合作精神，能主動推動問題發現改進;
4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作;
5.具備以下經驗/資質折優先:數據分析、it審閱、數據安全、信息安全、報表驗證、erp系統(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優先;四大會計師事務所風險管理/內控咨詢、流程優化/erp系統優化及實施，外企或大型企業及上市公司風險/內審管理從業背景。
內控崗位職責4
內控合規經理萬科集團總部沃土計劃萬科集團總部沃土計劃（分支機構）工作職責：
1、主導公司內部控制體系建設，建立相關的規章制度；
2、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能出現的風險點進行識別、分析和評估，
對完善公司制度和流程提出具體建議；
3、進行合規風險管理，組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查，草擬風險
預警提示和風險評估報告；
4、組織實施具體審計項目，包括專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或
離職審計、招采審計等；
5、輸出審計報告，提出整改建議。
任職要求：
1、全日制本科及以上學歷，法律、會計、信息、審計等專業；
2、具備5年以上企業內部審計從業工作經驗；
3、具有高度的.職業敏感性和豐富的專項審計經驗，能獨立完成專項審計項目；
4、具備良好的公文寫作能力；
5、誠實守信，責任意識強，積極進取；有良好的職業操守和溝通協調能力，工作原則性強；
6、具備一定的風險分析能力，具有較強的團隊協作能力及學習能力。
內控崗位職責5
崗位描述:
協助集團及相關bu建立健全有效的內部控制體系,為業務方高效識別、分析和應對業務風險提供技術支持。
包括:
1、負責it類風險的年度和及時評估,能夠帶領團隊設定明確的短期和中長期it內控工作路徑圖。
2、利用it相關的專業技能、手段和方法,參考行業實踐標準和監管要求,發現和減小it系統在設計和運行方面的潛在風險,并對公司內部it規程和操作實踐提出建議和意見,確保it內控管理規范性,提高it運作效率、保障安全運行。
3、強有力的項目計劃和執行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協作機制推動it治理和管理持續改進。
4、和集團財務信息系統團隊密切合作,確保各項內控措施能高效、正確地植入公司業務流程,不斷推動公司風控工作的'信息化水平。
崗位要求:
1、5年以上內控/合規相關工作經驗,有事務所或專業it咨詢經驗者優先考慮;有互聯網行業或上市公司工作經驗者尤佳;
2、具有豐富的風險合規管理工作經驗和良好的it管控方面的專業能力,掌握it風險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。
3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結合不同bu的業務場景,判斷業務邏輯是否通過it系統各模塊充分實現,并能夠對系統控制設計和運行有效性做出獨立的技術判斷。
4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優異的獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強;能夠適應快速變化的企業環境。 崗位描述:
內控崗位職責6
1、按照公司財務制度及流程，審核公司內部憑證及原始單據，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等;
2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作;
3、配合公司的內外部審計，及時準確提供各項財務資料和報表;
4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理;
5、負責公司的`會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;
6、管理及開具發票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統計申報、工商申報等;
7、負責應收應付款項的審核、整理、統計與追蹤,負責所涉公司的經營分析、資金流分析;
8、完成上級交辦的其它工作。
內控崗位職責7
職責描述:
1.全面負責內控稽核部各項工作,組織制訂內控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;
2.根據企業發展戰略和內控要求,擬定部門業務規劃及年度內控稽核工作計劃,并組織實施。
3.掌握內部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業務流程、財務、資產、內控制度建設和管理現狀,對比差距,確定控制要點,確定內控檢查重點、流程節點。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系,不斷完善內控稽核工作質量及標準體系
5.根據確定的業務流程、控制要點、節點,設計內控稽核團隊的工作方法、要點、節點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;
6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的'流程執行的稽核,監督和檢查工作,評估各運營單位執行公司標準表現
7.組織、制定內控培訓計劃,并組織協調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓實施各單位的內部控制自我評價,完成內控自我評價報告。
8.結合審計監察工作結果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議
9.負責內控審計部的團隊建設,包括員工培訓、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導、監督,確保部門工作順利開展。
任職要求:
1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優先
2.良好的道德品質,誠實守信;10年內控或內審從業經驗,3-5年管理經驗,有負責和參與企業內控項目建設經驗者優先
3.豐富的項目管理能力、較強專業出色報告書寫及文字表達能力
內控崗位職責8
任職資格：
1、25-45周歲，專科及以上學歷，具備初級會計師及以上級別資格證書；
2、具有上市企業內控管理工作經驗，參與企業IPO財務管理工作者優先；
3、熟悉上市企業財務管理相關政策、法規；
4、具有良好的職業操守，強烈的.責任心，獨立的工作能力及團隊合作精神。
崗位職責：
1、根據會計制度，編制會計憑證，及時將每月會計憑證整理歸檔，做好會計記錄管理；
2、編制各類財務報表，做到數據準確；
3、統計會計數據，為財務會計分析與運營分析提供支持；
4、記錄、核算公司的固定資產，編制物資及設備臺帳；
5、負責公司應收應付款的審核、整理、統計與跟蹤落實；
6、完成領導安排的其他工作；
7、完成公司各點內控檢查工作。
崗位要求：
1、財務、會計專業大專或以上學歷，持有初級以上會計職稱優先考慮；
2、一年以上財務工作經驗，熟練使用辦公軟件和財務軟件；
3、性格沉穩、善于溝通、具備很強的責任感。
內控崗位職責9
①主辦會計：主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。
②分析專員：主要工作職責包括報表合并、相關數據統計和財務分析等。
③審計人員：主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產、存貨的審計，以及主要領導人事變動離任審計等。
④管理專員：主要工作職責包括經營預算、績效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。
⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內部對賬等。
⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會計賬務處理、編制銀行余額調節表等。
⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。
⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產品和其他物質賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內部對賬和與倉庫內部對賬等。
⑨成本會計：主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內部對賬等。
⑩稅務會計：負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務和財政政策法規，并對企業內部稅籌進行分析和調控等。
⑾生產統計：主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會計內部對賬等。
⑿臺賬會計(銷售內勤)：主要工作職責包括開具提貨單和發貨單、審核銷售價格、開具銷售發票、跟蹤發貨到達情況、跟蹤驗收回單與管理、每天登記臺賬、定期(一星期為適)與銷售會計內部對賬、每月與客戶對賬確認等
內控崗位職責10
1、督導貫徹國家有關法律法規、檢查公司對集團經營方針、戰略規劃及相關規章制度的執行情況；
2、執行集團內控部、上級領導分配的任務；
3、檢查銷售、采購、生產、人力資源、存貨、固定資產、財務報告等各項業務運行是否正常受控，有無運作效率低下等現象；
4、接受本單位管理層專項任務，實地調查各項業務的運行情況并提出建議報告；
5、檢查是否按國家財經法規以及集團財務制度進行核算、管理和監督；檢查全面預算管理及總成本控制執行情況；
6、依據規定的程序實地詳細查核本單位的運營管理情況，詳細記錄檢查結果；依據檢查結果，編制內控工作底稿；
7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報告；
8、就檢查的發現報告上級，并提出建議報告；負責建議事項的.后續追蹤考察；
9、部門文件的整理歸檔；
10、持續參加內控知識培訓，提高內控檢查技能；
11、向內控報告初稿提供素材，參與內控報告的編制；
12、關聯內控控制活動：pc-a-15。
內控崗位職責11
一、崗位名稱：營銷部客戶經理
二、崗位級別：客戶經理
三、直接上司：營銷部分部經理
四、直接下級：無
五、崗位概要：根據營銷部市場開發及客戶管理的統籌規劃，在營銷部副（分部）經理的具體指導下負責門店產品銷售及客戶維護工作。
六、主要職責：
1、 根據營銷部經理的指示與銷售計劃，在分部經理的直接督導下確定營業目標和銷售重點，制定具體的銷售計劃，并認真加以實施，確保銷售計劃的完成。
2、 同各類客戶保持良好的關系，有計劃地登門拜訪或以信函等形式對各類客戶進行促銷，在與老客戶聯系的同時不斷開發新客戶并做好協調和組織工作。
3、 經授權代表門店與客戶談判和簽訂各種銷售協議，并與其他部門溝通協調，保證銷售協議的認真落實。
4、 主動收集整理市場信息和客源情況，將銷售情況統計分類、歸檔并提出建設性意見，供部門經理參考。
5、 了解和掌握門店各項產品的'價格體系及預訂情況，及時處理銷售中的日常事務工作，及時向各有關部門傳遞相關信息，做好各類客戶的接待工作。
6、 負責與客戶保持聯絡，發掘潛在客戶，擴大門店經營的市場范圍，為客戶提供細致周到的服務。
7、 擬寫接待計劃，落實細節安排，迎送重要賓客，努力實現銷售承諾，確保客戶滿意度，發展良好的業務關系。
8、 根據部門分工負責會員、散客、團隊、餐飲、康樂及會議等服務項目的銷售工作，并參與各類接待服務工作。
9、 經常與客戶保持聯系，定期走訪客戶，與客戶保持良好的合作關系，搜集整理市場信息并向部門反饋，為正確分析市場提供資料。
10、 利用公關技巧，廣為交際，結識各界人士，宣傳門店的優良服務和各項設施，擴大門店影響，樹立門店良好形象。
11、 利用電話薄、報紙、行業期刊等，通過等電話形式進行信息捕捉，鎖定客戶，有針對性的進行推銷。
12、 自覺遵守門店和部門規章制度，不斷學習市場營銷知識，努力提高業務水平。
13、 高效完成上級交辦的其它工作。
七、任職條件：
1、 基本素質：具備良好的職業道德和敬業精神，遵章守紀，有責任心、服從意識強，具有團隊精神；身體健康、精力充沛、善于學習，能吃苦耐勞。
2、 文化程度：高中以上學歷，門店服務、公共關系等相關專業。
3、 語言能力：普通話流利，語言表達能力強，反應靈活、善于社交，具有極強的親和力。
4、 儀容儀表：端莊大方氣質佳。
5、 工作經驗：兩年以上高星級門店本崗位工作經驗；具有較強的自我管理及市場拓展能力；客戶管理及團隊接待經驗豐富，能夠勝任壓力環境下開展工作；熟練使用現代辦公設備。
內控崗位職責12
內控員職責
一、及時貫徹落實上級關于安全保衛工作的部署和安排，經常對員工進行安全防范意識和防范知識教育。
二、根據上級要求，結合本單位實際，全面落實安全責任，制定安全措施，完善安全制度。
三、定期檢查本單位安全保衛規章制度執行情況，發現問題及時糾正、整改。
四、嚴格落實安全巡查等制度。
五、經常性的`組織員工開展防搶防爆防火預案演練，提高員工預防暴力侵害的能力。
六、落實員工異常行為的相互監督，了解員工8小時之外活動情況，發現異常要及時報告支行行長，并做好思想教育和監管工作。
七、望城支行內控員由xx擔任
安全值日員職責
一、營業前值班工作：值日員第一個進入營業室對報警設施進行撤防；檢查營業室內外窗是否有被侵害的跡象；檢查營業人員是否到崗；檢查安全設施有無異常情況；檢查電子設施運轉是否正常；檢查報警通訊設備是否開啟；檢查自衛武器是否到位；檢查出入庫是否按規操作。
二、營業中值班工作：檢查午間值班人員是否落實到位；檢查各類登記簿是否按要求登記完善；檢查授權是否按規定操作；檢查柜員離柜是否退出操作界面；檢查印證是否分管；檢查金庫鑰匙是否分管；檢查各項設施設備運行是否正常；檢查柜員業務要事、疑難問題是否按程序規定處理；檢查大額款箱簽發解付是否按規定處理；檢查重大業務事故是否按規定處理。
三、營業終了值班工作：檢查現金驗票是否按規定要求和程序處理；檢查印、證、章是否盡數入庫；檢查營業室電源、火源是否清滅；檢查門窗是否落鎖，營業保險柜是否開啟；檢查重要物品是否還留存在營業室；檢查工作日志是否登記齊全；檢查UPS、監控、報警、網絡交換機運行是否正常；檢查營業室是否報警布防；檢查守庫人員是否到位。
四、每日安全值日員由xx、xx、xx流擔任，如有特殊情況需要換班及時報告調整代班人員。
內控崗位職責13
1、現場財務檢查：協助并參與制定檢查計劃，了解公司的流程，評價內部控制設計和執行，識別內部控制缺陷并提出改進建議，確保集團流程和政策的有效執行。完成缺陷匯總報告并監督缺陷的整改執行。
2、項目財務盡職調查：配合新設、收購項目執行財務盡職調查工作，完成財務盡職調查報告。
3、新設項目財務團隊搭建：協助新項目前期籌備工作并配合項目上線財務團隊的搭建工作，協助招聘和培訓項目財務團隊。為新項目籌備提供財務支持，打造財務團隊。
4、停滯項目退出管理：根據集團制定的'項目退出方案，包括股權出售，資產出售和注銷等方式，提供相關的財務和稅務專業支持。確保項目成功退出。
5、機動財務核算工作支持與指導：根據集團的需要，對各項目財務工作提供支持和指導。確保各項目財務工作的開展和執行。
內控崗位職責14
職責描述:
1、指導機構及總公司部門建立健全內部控制;
2、指導并推動機構及總公司部門內部控制手冊的編制工作;
3、組織開展公司內部控制評價工作;
4、組織開展相關排查工作;
5、牽頭與集團稽核之間的溝通協調工作;
6、推動并追蹤機構及總公司部門對稽核檢查發現問題和內部控制缺陷的整改落實;
7、協助對系統需求中內控完備性進行評估;
8、組織開展相關培訓;
9、完成領導交辦的`其他工作。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,金融、保險、法律或相關專業優先。
2、具備1年及以上保險行業工作經驗,有內控管理相關工作經驗優先。
3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。
4、工作積極、認真仔細、責任心強,具有一定的統籌協調能力和抗壓能力。
內控崗位職責15
崗位職責：
（一）、內控管理體系的建設
1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程；
2、負責組織集團下屬企業制定相應的內控管理體系、制度和流程。
3、根據集團發展狀況，負責組織對內控管理體系的完善工作。
（二）、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團規章制度及流程建設，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務；
2、負責指導下屬企業規章制度及流程建設工作，督促下屬企業嚴格執行司規章制度；
3、不斷完善規章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。
（三）、內部風險評估和監控；設計控制活動，預防和規避相關風險
1、根據內控管理體系的要求，組織對集團關鍵風險控制點進行梳理，設定目標，評估風險，協作制定避險、降險相關的解決方案，并對內控執行情況進行監督和檢查。
2、協助集團下屬企業制定內控和風險管理體系，對集團下屬企業的內控和風險管理體系進行評估與審核；
3、對集團下屬企業內控和風險控制目標進行監控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業的內控和風險管理體系。
4、識別風險控制點，設計控制活動，預防和規避相關風險。
5、參與企業文化建設，了解企業戰略以及各職能體系化管理制度，打造控制環境。
6、確定相應的'控制措施、設計適用的工具表單等。
（四）、評價和培訓
1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法；
2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性，提出改進意見，并組織整改；
3、協助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識；
崗位要求：
1、本科以上學歷，會計、經濟、管理等財經相關專業；
2、熟悉coso《內部控制—整合框架》體系，以及中國的《企業內部控制基本規范》及配套指導；
3、具有風險識別、風控點梳理的實戰經驗，熟練掌握風險評估的方法與技術；擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗；
4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優先。
5、擁有cics或cia等相關證書者優先；
6、遵守職業道德，為人正直，原則性強；勤奮努力，踏實肯干，能夠承擔較大的工作壓力，愿意挑戰自己；
7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫熟練，口語至少能簡單講
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