{首页主词},&

內控專員崗位職責

更新時間：2024-10-30 15:52:59

相關推薦

內控專員崗位職責[精]

　　在現在社會，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是組織考核的依據。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編整理的內控專員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

內控專員崗位職責1

　　工作職責:

　　1、參與設計、并協助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2、按照公司制度、管理流程的規定,對業務部門的管理風險情況進行識別和分析、評估;

　　3、參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的'各項工作;

　　4、協助公司IPO合規性工作的實施,具體跟進執行;

　　5、協助財務經理進行預算控制,監督預算執行情況;

　　6、其他領導交辦的工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上,經濟類相關專業工作經驗。

　　2、2年以上大中型企業內控工作經驗。

　　3、有檔案管理經驗。

　　4、有客戶/供應商質量管理經驗優先。

　　5、具備內外審計或者控制的相關背景知識,熟悉國家稅法、經濟法等法律法規,掌握財務、法務基礎知識。

　　6、熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統等領域的工作流程,預算管理知識。

內控專員崗位職責2

　　職責描述:

　　1、根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

　　2、主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;

　　3、審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

　　4、對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;

　　5、審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;

　　6、監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;

　　7、指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

　　8、組織審計部人員參與外部審計對接工作;

　　9、主持內部控制體系的修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

　　10、組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;

　　11、組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12、組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;

　　13、指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

　　14、完成上級領導交辦的'其它工作。

　　任職資格:

　　1、財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;

　　2、5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;

　　3、熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;

　　4、熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;

　　5、了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;

　　6、熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

　　7、熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;

　　8、良好的口頭及書面表達能力;

　　9、能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

　　10、具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(CIA)資格優先;

　　11、具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內控專員崗位職責3

　　職責描述:

　　1、組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實情況,實施預算控制;

　　2、負責預算執行情況,編制并報送預算執行情況報告,分析預算執行偏差原因,并提出相應推動措施和建議;

　　3、財務內控完善計劃及進度跟蹤,對異常現象及時反饋;

　　4、根據公司經營目標制定經營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;

　　5、負責建立完整的預算數據庫,提供財務、業務條線的.各種維度的基礎數據及分析報告;

　　6、參予SAP流程優化及報表開發工作;

　　7、與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8、定期提出經營管理建議;

　　9、領導交辦的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1、財務管理、審計、會計等相關專業統招本科以上學歷;

　　2、8年以上相關工作經驗,有大型制造企業財務內控經驗者優先;

　　3、優秀的跨部門協調能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;

　　4、工作態度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

　　5、精通PPT簡報制作與口頭報告;

　　6、熟悉國家相關法律法規,熟悉公司內部財務管理及流程管理,熟悉SAP。

內控專員崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、負責梳理業務運作過程,識別及評估風險,測試關鍵控制點的有效性,編制流程文檔及流程圖、風險控制矩陣;

　　2、負責獨立或協助開展各類內控項目,工作內容包括流程訪談、數據分析、控制測試、底稿編制、問題確認及溝通等;

　　3、負責評估業務流程現狀,參考業界實踐提出切實可行的優化改進建議,并推動改進方案的落地實施;

　　4、負責執行跨部門溝通協調工作,與業務負責人溝通協調執行類事項,并主持小型會議;

　　5、負責完成上級主管安排的其他臨時協助事項。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,3年及3年以上事務所互聯網公司大型企業的.內控或審計經驗,有公司相關行業從業經歷者優先;有cia、cpa、acca等資質證書者優先;

　　2、熟悉coso,sox及中國企業內部控制基本規范及相關指引,熟悉常見行業監管法規;

　　3、具備快速學習能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力,熟練掌握office辦公軟件;

　　4、具有良好的服務意識、學習能力和團隊協作精神,能承受較大工作壓力。

【內控專員崗位職責】相關文章：

內控崗位職責01-08