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在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編幫大家整理的學(xué)校出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
學(xué)校出納崗位職責(zé)1
1、開設(shè)銀行專戶，負(fù)責(zé)向銀行解款和領(lǐng)取現(xiàn)金，設(shè)置現(xiàn)金領(lǐng)用登記簿。每月向教代會公布一次專戶收支和賬戶結(jié)余情況。
2、負(fù)責(zé)復(fù)查現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)查會計處理的正確性，發(fā)現(xiàn)問題及時退回復(fù)核人員進(jìn)行更正處理。
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，根據(jù)復(fù)查無誤的收付憑證辦理現(xiàn)金的'收款付款，要求繳款人、領(lǐng)款人簽字，現(xiàn)金收付完畢，在憑證上加蓋個人印章和現(xiàn)金收訖、付訖印章。
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對，做到日清月結(jié)。
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理，所有現(xiàn)金收付，應(yīng)從庫存現(xiàn)金限額內(nèi)支付或者從銀行提取現(xiàn)金進(jìn)行支付，不得坐支現(xiàn)金，所有收入的現(xiàn)金，應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，不得以白條沖抵現(xiàn)金。
6、負(fù)責(zé)及時同會計賬目進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)長短款應(yīng)及時匯報主管領(lǐng)導(dǎo)，查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。
7、妥善保管好現(xiàn)金日記賬，履行相關(guān)手續(xù)后，定期交檔案管理人員歸檔。
8、嚴(yán)禁挪用公款，按《會計法》要求履行職責(zé)。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
學(xué)校出納崗位職責(zé)2
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。
三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。
六、負(fù)責(zé)與財務(wù)處的'業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。
八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。
學(xué)校出納崗位職責(zé)3
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策、法規(guī)和學(xué)院各項財務(wù)制度，并組織全處同事認(rèn)真完成學(xué)校交給的各項任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)學(xué)校資金的全面管理，制定學(xué)校資金使用打算，組織資金的落實與實施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
3、定期向校領(lǐng)導(dǎo)匯報資金狀況及分析材料，考核資金使用效果，優(yōu)化支出，削減鋪張。
4、負(fù)責(zé)制定學(xué)校財務(wù)管理方法及各種財務(wù)規(guī)定。
5、負(fù)責(zé)學(xué)校年度財務(wù)預(yù)、決算，準(zhǔn)時正確批閱各種財務(wù)報表并進(jìn)展分析。
6、參與全校國產(chǎn)資產(chǎn)管理工作，參與學(xué)校大型設(shè)備選購論證。
7、負(fù)責(zé)學(xué)校二級財務(wù)的管理與監(jiān)視，并在業(yè)務(wù)上賜予正確指導(dǎo)。
8、負(fù)責(zé)處里的日常工作支配，協(xié)調(diào)各崗位之間的'關(guān)系，定期組織全處同事政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
9、依據(jù)學(xué)校要求和支配，負(fù)責(zé)擬定財務(wù)處各種工作打算及總結(jié)。
10、完成學(xué)校及上級交辦的其他工作。
學(xué)校出納崗位職責(zé)4
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
學(xué)校出納崗位職責(zé)5
一、按時按量采購新鮮優(yōu)質(zhì)菜品。
二、采購前必須認(rèn)真了解市場行情，“貨比三家”考察：一看二比三選擇（看菜的.品質(zhì)、比市場價格、選擇價廉物美）的辦法進(jìn)行定量采購，確保菜的品質(zhì)。
三、采購成品，半成品等食品時要認(rèn)真查看有無商標(biāo)標(biāo)識，生產(chǎn)日期及失效期，有食品質(zhì)量安全檢測報告，采購合格食品，保證食品安全可靠。
四、采購時要保證數(shù)量、質(zhì)量，做到錢足稱夠。
五、采購人員在采購全過程中要做到人不離貨，貨不離人，因特殊情況人與貨相離要關(guān)鎖好采購車門，確保貨物安全。
六、采購禽肉與畜肉裝車時要分隔裝載并用專用筐或袋封存裝載運輸。
七、全面完成食堂計劃的采購任務(wù)。
學(xué)校出納崗位職責(zé)6
1負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的.印章。
2負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。
3負(fù)責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5。按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6負(fù)責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。
8負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括(但不限于):每x日x日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。
9裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。
10負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
學(xué)校出納崗位職責(zé)7
一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅決抵制，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。
二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
三、負(fù)責(zé)各項會計事務(wù)處理，做好科目準(zhǔn)確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié)，報帳及時。及時，準(zhǔn)確地編制會計報表，做到帳表相符，并認(rèn)真分析，有財政部、有說明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，按時上報。
四、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù)。做好應(yīng)收款、暫付款的清理工作，對有關(guān)單位或人員及時催報結(jié)算。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見，對財務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
六、按照國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務(wù)憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準(zhǔn)確及時。
七、做好收費的公示制度，根據(jù)國家對學(xué)生收費的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對學(xué)生學(xué)費管理的'需要、建立學(xué)校收費管理系統(tǒng)和制訂學(xué)費收入管理辦法。做好學(xué)費收取的宣傳工作，爭取學(xué)校各職能部門的支持和配合，取得學(xué)生的理解。按規(guī)定催收欠費。
八、協(xié)助出納做好學(xué)費的收入統(tǒng)計工作，正確反映學(xué)生學(xué)費收繳、欠費及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，以便及時了解學(xué)雜費收入情況。
九、與有關(guān)部門做好協(xié)作工作，及時上劃學(xué)雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學(xué)雜費收入情況。
十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設(shè)小金庫。
學(xué)校出納崗位職責(zé)8
1、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的'帳務(wù)處理，行使會計職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。
3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。
4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負(fù)責(zé)人請假。
學(xué)校出納崗位職責(zé)9
一、認(rèn)真把好原材料質(zhì)量關(guān)，加工優(yōu)質(zhì)肉及新鮮肉制品，必須嚴(yán)格按生熟分開的.要求進(jìn)行加工。
二、嚴(yán)格把握肉制品清洗規(guī)程，必須清理兩次、確定無雜質(zhì)后，才能進(jìn)行加工。
三、按照廚師長要求切配，大小均勻一致、所有肉制品不能在外放置太久，必須第一時間進(jìn)入冰箱保存。
四、冰箱內(nèi)食品要做到先進(jìn)先出，每天開清單給廚師長，說明肉制品的存放量。
五、每天不定時檢查冰箱的運作情況，如有異常要及時處理，或向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)。
六、所有工用具使用前后必須洗凈、消毒、分類整齊放置。
七、加工時的廢棄物應(yīng)及時清理并置于污物桶內(nèi)，將污物桶加蓋。
八、每天不定時對本崗位進(jìn)行衛(wèi)生打掃，操作臺上下做到無明顯水珠，每周五大掃除一次，徹底清除衛(wèi)生死角
九、操作過程中掉到地上的生食品應(yīng)反復(fù)清洗，確認(rèn)無安全隱患后再用。
學(xué)校出納崗位職責(zé)10
1、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。登記銀行存款日記賬。
2、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
3、嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的.手續(xù)，控制使用限額和保險期限。
4、編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給會計人員等。
5、配合往來對賬工作。
6、負(fù)責(zé)妥善保管相關(guān)單據(jù)，做好記賬整理、歸檔工作。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)事項。
學(xué)校出納崗位職責(zé)11
1、中小學(xué)校或單位會計人員在總務(wù)主任(組長)的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對總務(wù)主任和單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，學(xué)校會計工作崗位職責(zé)。
2、按照《會計法》及《中小學(xué)校會計制度》的規(guī)定，規(guī)范帳戶設(shè)置，并按月記帳、算帳、結(jié)帳、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚。
3、在經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的銀行開立帳戶，辦理存、取款和轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)借出帳戶，杜絕為任何單位或個人進(jìn)行經(jīng)濟擔(dān)保。
4、按照銀行有關(guān)制度的.規(guī)定，正確填制各種收支憑證和轉(zhuǎn)帳憑證，按月對“銀行存款”帳戶與銀行對帳單核對，及時調(diào)節(jié)未達(dá)帳項，保證雙方記錄準(zhǔn)確，余額相等。
5、負(fù)責(zé)本單位經(jīng)費計劃編制，定額制定，參加經(jīng)濟合同的簽定及與財務(wù)會計有關(guān)的會議，崗位職責(zé)，學(xué)校會計工作崗位職責(zé)。
學(xué)校出納崗位職責(zé)12
學(xué)校開辦食堂是一項公益性事業(yè)，以為師生服務(wù)為主要目的，是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分，學(xué)校食堂不得以盈利為目的，是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分，學(xué)校食堂不得以盈利為目的，為規(guī)范我校食堂財務(wù)管理行為，明晰學(xué)校經(jīng)濟關(guān)系，維護(hù)師生的合法權(quán)益，促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展，結(jié)合我校食堂管理的.實際情況，特制訂本職責(zé)。
一、按上級規(guī)定學(xué)校食堂必須單獨建賬，負(fù)責(zé)學(xué)校食堂財務(wù)工作。
二、按規(guī)定設(shè)置會計科目、會計賬簿。
三、學(xué)校食堂的財務(wù)收支實行“經(jīng)手人，驗收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。
四、月末做好財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)算表及財務(wù)情況說明書等。
五、管好審核和監(jiān)督工作，維護(hù)師生利益。
學(xué)校出納崗位職責(zé)13
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
5、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。
7、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。學(xué)校會計工作職責(zé)
1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預(yù)算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料。學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報告。
6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會支票，嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。
8、嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額的'規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權(quán)拒付。
9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
10、熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。
學(xué)校出納崗位職責(zé)14
1.按照國家財務(wù)制度的規(guī)范，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學(xué)校各項工作的順利完成。
2.認(rèn)真做好經(jīng)費總帳和明細(xì)帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結(jié)帳工作。
3.認(rèn)真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進(jìn)行對帳，做到：進(jìn)物清、領(lǐng)物明，結(jié)余實。作到帳物相符。
4.認(rèn)真做好學(xué)校收費組織工作。
5.根據(jù)國家財務(wù)制度的規(guī)定，及時認(rèn)真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經(jīng)手、驗收、主管人員簽字)，并嚴(yán)格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的'一切收付應(yīng)堅決抵制。
6.收付現(xiàn)金要做到及時、準(zhǔn)確、無誤，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。
7.按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務(wù)，做到帳帳相符。
8.出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準(zhǔn)確、無誤;做到帳款相符。
9.認(rèn)真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴(yán)守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。
學(xué)校出納崗位職責(zé)15
1、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。
2、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會支票，嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。
3、嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額的.規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權(quán)拒付。
4、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
5、熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。
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