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內控專員崗位職責

更新時間：2024-09-01 13:18:03

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內控專員崗位職責

　　在現實社會中，各種崗位職責頻頻出現，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的內控專員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

內控專員崗位職責1

　　工作職責:

　　1、參與設計、并協助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2、按照公司制度、管理流程的規定,對業務部門的'管理風險情況進行識別和分析、評估;

　　3、參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的各項工作;

　　4、協助公司IPO合規性工作的實施,具體跟進執行;

　　5、協助財務經理進行預算控制,監督預算執行情況;

　　6、其他領導交辦的工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上,經濟類相關專業工作經驗。

　　2、2年以上大中型企業內控工作經驗。

　　3、有檔案管理經驗。

　　4、有客戶/供應商質量管理經驗優先。

　　5、具備內外審計或者控制的相關背景知識,熟悉國家稅法、經濟法等法律法規,掌握財務、法務基礎知識。

　　6、熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統等領域的工作流程,預算管理知識。

內控專員崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責梳理業務運作過程,識別及評估風險,測試關鍵控制點的有效性,編制流程文檔及流程圖、風險控制矩陣;

　　2、負責獨立或協助開展各類內控項目,工作內容包括流程訪談、數據分析、控制測試、底稿編制、問題確認及溝通等;

　　3、負責評估業務流程現狀,參考業界實踐提出切實可行的優化改進建議,并推動改進方案的落地實施;

　　4、負責執行跨部門溝通協調工作,與業務負責人溝通協調執行類事項,并主持小型會議;

　　5、負責完成上級主管安排的'其他臨時協助事項。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,3年及3年以上事務所互聯網公司大型企業的內控或審計經驗,有公司相關行業從業經歷者優先;有cia、cpa、acca等資質證書者優先;

　　2、熟悉coso,sox及中國企業內部控制基本規范及相關指引,熟悉常見行業監管法規;

　　3、具備快速學習能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力,熟練掌握office辦公軟件;

　　4、具有良好的服務意識、學習能力和團隊協作精神,能承受較大工作壓力。

內控專員崗位職責3

　　職責描述:

　　1、根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

　　2、主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;

　　3、審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

　　4、對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;

　　5、審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;

　　6、監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;

　　7、指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

　　8、組織審計部人員參與外部審計對接工作;

　　9、主持內部控制體系的修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的'定期和不定期檢查;

　　10、組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;

　　11、組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12、組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;

　　13、指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

　　14、完成上級領導交辦的其它工作。

　　任職資格:

　　1、財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;

　　2、5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;

　　3、熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;

　　4、熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;

　　5、了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;

　　6、熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

　　7、熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;

　　8、良好的口頭及書面表達能力;

　　9、能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

　　10、具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(CIA)資格優先;

　　11、具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內控專員崗位職責4

　　內控財務分析專員工作內容:

　　1)協助建立公司的預算管理體系,建立相應配套的執行、控制機制,監督和控制預算責任部門的日常支出和預算執行情況并進行分析匯總;

　　2)建立財務模型,深度分析企業盈利能力,成本結構,并對經營目標進行預測和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;

　　3)編制并審核城市公司財務管理報表,撰寫經營分析報告;

　　2、任職要求:

　　1)本科及以上學歷,財務類相關專業;

　　2)2年以上相關工作經驗,具備預算管理、成本核算、經營分析相關知識與技能;

　　3)具備較好的數據處理能力;

　　4)學習能力強,能快速熟悉業務,診斷問題并推進優化;

　　5)溝通表達理解能力突出,具備跨部門溝通協調能力和探索創新精神,能夠承受工作壓力;工作內容:

　　1)協助建立公司的預算管理體系,建立相應配套的`執行、控制機制,監督和控制預算責任部門的日常支出和預算執行情況并進行分析匯總;

　　2)建立財務模型,深度分析企業盈利能力,成本結構,并對經營目標進行預測和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;

　　3)編制并審核城市公司財務管理報表,撰寫經營分析報告;

　　2、任職要求:

　　1)本科及以上學歷,財務類相關專業;

　　2)2年以上相關工作經驗,具備預算管理、成本核算、經營分析相關知識與技能;

　　3)具備較好的數據處理能力;

　　4)學習能力強,能快速熟悉業務,診斷問題并推進優化;

　　5)溝通表達理解能力突出,具備跨部門溝通協調能力和探索創新精神,能夠承受工作壓力;

內控專員崗位職責5

　　合規內控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網,中意職責:

　　1、根據公司業務運營要求,持續梳理、更新現有公司內控流程體系,識別風險點,制定控制措施。

　　2、針對公司運營中的風險點,自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發現的.問題形成評估報告;

　　3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業務流程的建議;對公司業務渠道業務指標進行分類評估,對不良指標進行季度預警,同時協助業務渠道制定整改措施。

　　4、主動識別、評估、監測和報告公司內部控制風險;

　　5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢;

　　6、參與公司的內部控制評價,完成內部控制評價報告及其他相關工作;

　　要求:

　　1、本科或以上學歷;

　　2、兩年以上工作經驗;具有保險風險管控經驗,熟悉保險公司內部運作及有關法規;

　　3、優秀的書面表達能力,責任心強,良好的溝通能力;

內控專員崗位職責6

　　職責描述:

　　1、組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實情況,實施預算控制;

　　2、負責預算執行情況,編制并報送預算執行情況報告,分析預算執行偏差原因,并提出相應推動措施和建議;

　　3、財務內控完善計劃及進度跟蹤,對異常現象及時反饋;

　　4、根據公司經營目標制定經營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;

　　5、負責建立完整的預算數據庫,提供財務、業務條線的各種維度的`基礎數據及分析報告;

　　6、參予SAP流程優化及報表開發工作;

　　7、與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8、定期提出經營管理建議;

　　9、領導交辦的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1、財務管理、審計、會計等相關專業統招本科以上學歷;

　　2、8年以上相關工作經驗,有大型制造企業財務內控經驗者優先;

　　3、優秀的跨部門協調能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;

　　4、工作態度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

　　5、精通PPT簡報制作與口頭報告;

　　6、熟悉國家相關法律法規,熟悉公司內部財務管理及流程管理,熟悉SAP。

內控專員崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、會計基本工作和財務管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃,及時調整和控制計劃的實施;

　　3、負責公司成本核算以及預算內控;

　　4、負責公司財務制度的制定以及執行;

　　5、負責財務報表制作和稅務申報;

　　6、認真完成領導交辦的.其它工作任務。

　　任職要求:

　　1、財會類相關/大學本科及以上學歷,有電商商品采銷核算經驗優先,有注會或注稅資格優先;

　　2、2年以上相關工作經驗,熟悉各類經濟法規,能獨立處理財務各個基礎板塊;

　　3、富創新精神,良好的溝通協調能力,有責任心,具團隊協作精神;

　　4、思維敏捷,學習力強,能獨立思考,善于總結,具良好溝通能力;

　　5、熟練應用財務及Office辦公軟件。

內控專員崗位職責8

　　崗位職責：

　　1負責相關法律事務的處理；

　　2 提供相關的法律咨詢服務；

　　3 提供相關的法律支持；

　　4 負責重大決策的'法律支持，完善公司法律平臺

　　崗位職責：

　　1、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來；

　　2、向公司管理層提交內部財務管理報告及生產經營統計；

　　3、進行帳務處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產管理；

　　4、向政府有關管理部門提交報表，繳納各種稅費；

　　5、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計主管進行預算控制；

　　6、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項；

　　7、協助主管與政府、金融等部門建立工作聯系。

　　崗位職責：

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點；

　　5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；

　　6、協助部門管理相關客戶檔案。

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