在學習、工作、生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家收集的法制審核崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

法制審核崗位職責1

　　內部審核員崗位職責

　　a）在pt積極宣貫iso9000族標準；

　　b）遵守審核員行為準則，熟悉審核程序和有關文件；

　　c）傳達、溝通和闡明審核要求，按分工編制檢查表；

　　d）完成分工范圍內現場審核任務，收集客觀證據，記錄觀察結果；

　　e）編制不符合報告；

　　f）參加審核組會議，清楚、明確地報告審核結果；

　　g）參與對質量管理體系有效性的.評價；

　　h）參與驗證糾正或預防措施的有效性；

　　i）配合并支持審核組長的工作，配合其他內審員開展內審工作。

法制審核崗位職責2

　　職責一：費用審核主要工作內容：

　　1、根據國家財經法規及公司財務管理制度，接合公司費用預算及規定的報銷審批程序審核各項費用支出，對于不符合國家財經法規及公司制度規定，以及違反正常審批程序的開支拒絕報銷。

　　2、每月5日前報生產處三項費用分析。

　　崗位流程：

　　經辦人填寫報銷單據→經辦部門負責人簽字→財務會計審核→公司總經理審批→財務負責人復核簽字→財務會計填制記賬憑證→財務處領導審核簽字→出納審核付款考核標準：

　　1、費用審核是否嚴格按照公司費用支出相關制度辦理，是否嚴格審核費用支出的審批程序及借款手續的完整；是否嚴格審核票據的合法性；是否嚴格執行對各項費用的開支標準。未按制度規定發現一次考核—1分。

　　2、未按時報送三項費用分析考核—2分。

　　職責二：備用金及其他應收款的清理

　　主要工作內容：

　　1、負責審核備用金借款的審批程序是否齊全及逾期未歸還的備用金的清理。

　　2、月末編制備用金的賬齡分析表，報處領導與公司領導。

　　3、及時清理“其他應收款”科目的明細賬，督促經辦會

　　計及時清理，對確認無法收回的其他應收款項查明原因，按規定報批后進行賬務處理。

　　備用金流程支取與歸還流程：

　　1、備用金支取流程與費用報銷流程相同，不同的是備用金支取需附經公司總經理審批的專題報告，工傷借款還需生產安全科簽字認定。

　　2、備用金的歸還流程：

　　（1）、臨時備用金的借款人于借款之日起30天內，到財務報銷有關費用，并繳清余款沖減備用金。逾期財務處發送催款通知書或出具工作聯系函給所在部門，逾期滿30天未報銷或未繳清余款的，由財務處通知其本人和辦公室從工資中扣回，并按同期貸款利率計收利息（利息計算公式：同期貸款利率xx備用金余額×逾期天數，其中逾期天數按逾期滿30天起開始計算）。

　　（2）、定額備用金是每半年清理一次，分別于當年6月25日與12月25日前清賬，定額備用金清理方式兩種：一種是在規定期限內還清款項，然后根據實際情況重新辦理借款手續，另一種是以續借報告的形式清理。逾期不辦理同臨時備用金一樣從本人工資中扣回并加收利息。

　　（3）、工傷備用金首先于工傷出院后退回未用完的借款，然后再根據工傷理賠款到賬后一個月內辦理工傷理賠款的報銷手續且結清備用金余款。

　　（4）、財務部門核銷備用金，必須填制一式二聯的“報賬（結算）證明”，加蓋財務專用章后反饋一聯給借款人，現金還款的必須由出納簽字，并在證明單上加蓋現金收訖章。

　　考核標準：

　　1、對三個月以上的其他應收款未及時清理，每個客戶考核經辦會計—1分，費用會計未及時督促經辦會計考核—1分。

　　2、備用金的`審批程序不齊全但給予辦理的考核—1分。

　　3、逾期未歸還的備用金未及時作出相應的處理考核—1分，如果及時出具工作聯系函或發送催款通知書給所在部門，在規定時間內還未結清備用金的考核所在部門經辦人—3分。

　　4、未按月編制備用金賬齡分析表且報領導審批的考核—1分。職責三：社保及公積金的審核支付與收繳主要工作：

　　1、負責每月25日前審核支付公司員工的社保及公積

　　金款項。

　　2、負責代繳社保及公積金的和往來對賬，保證代收代繳款相符。

　　考核標準：

　　1、25日前辦公室未交社保公積金的申請匯款單導致款項未支付的考核辦公室—0.5分，考核經辦會計—1分。

　　2、代繳社保及公積金往來長期未清理的考核—2分。

　　職責四：工資費用的審核支付

　　主要工作：

　　負責每月15日前審核支付公司員工的工資。考核標準：

　　1、工資錯誤未審核出來，考核經辦會計—1分。

　　2、代發工資的銀行賬戶保證當日賬戶余額大于發放工資金額。余額不足導致開出空頭支票不能及時發放工資的考核出納—3分，經辦會計—1分。

　　職責五：相關費用的計提及工資費用的分配主要工作：

　　1、每月貸款利息的計提與支出的核算。

　　2、每月環保費用與無形資產的計提。

　　3、每月部門年終獎費用的計提。

　　4、每月末工資的分配。

　　考核標準：

　　1、及時了解央行基準利率的調整情況，保證貸款利息計提的準確，核實每月銀行扣收貸款的金額是否準確，未發現錯誤考核—2分。

　　2、年度環保費用是否超出預算范圍，超出部分是否有相關專題報告。對超出預算未發現考核—1分。職責六：門面房管理主要工作：

　　1、負責每月門面房租金、水電費、物業費的收繳與核算。

　　2、負責每月門面房租金臺賬的登記。

　　3、負責每月門面房租金收入的結轉。

　　考核標準：

　　1、門面房租金、水電、物業費未按時收繳入賬，考核辦公室—0.5分。經辦會計未督促到位考核—0.5分。

　　2、月末租金臺賬余額與用友系統賬面余額不相符考核—1分。

　　3、月末收入未結轉考核—0.5分。篇5：檢驗報告審核人員崗位職責

　　檢驗報告審核人員崗位職責

　　檢驗報告的審核人員，應當對報告進行以下幾方面審核：

　　一、編制依據或標準的應用是否正確、有效。

　　二、報告編制所依據的各種原始資料、數據的完整性，一致性包括：原始記錄和計量單位、見證記錄等。

　　三、檢驗報告內容的完整性；

　　四、數據處理及數字修約的正確性；

　　五、儀器設備和環境條件是否符合要求；

　　六、檢驗結論的正確性。

法制審核崗位職責3

　　內部審核員崗位職責

　　a）在PT積極宣貫*****族標準；

　　b）遵守審核員行為準則，熟悉審核程序和有關文件；c）傳達、溝通和闡明審核要求，按分工編制檢查表；

　　d）完成分工范圍內現場審核任務，收集客觀證據，記錄觀察結果；

　　e）編制不符合報告；

　　f）參加審核組會議，清楚、明確地報告審核結果；g）參與對質量管理體系有效性的評價；

　　h）參與驗證糾正或預防措施的有效性；

　　i）配合并支持審核組長的'工作，配合其他內審員開展內審工作。

法制審核崗位職責4

　　審核員主要是經證實具有實施審核的個人素質和能力的人員，下面來介紹一下財務部審核員崗位職責

　　一、崗位名稱：審核員

　　二、崗位級別：員工

　　直接上司：財務部主管

　　四、下屬對象：

　　五、主要職責：

　　1、審查記帳的完整和合法依據，包括科目對應關系，借貸是否平衡，數字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容一致。

　　2、嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務經理報告。

　　3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。

　　4、協助會計主管編寫每月的`財務分析報告，對經營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。

　　5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。

　　6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。

　　7、對消費帳單嚴格審查，發現問題及時與各部門聯系，或上報總經理。

　　六、任職條件：

　　1、熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責。

　　2、精通酒店的財務知識具有一定的工作組織管理能力。

法制審核崗位職責5

　　1、跟進和反饋銷售訂單的執行，并錄入相關訂單內容到crm系統；

　　2、負責成交訂單審核，跟進和客戶入籍，確保訂單上的.所有內容符合項目要求；3、電話，郵件服務并跟進客戶，及時解決客戶提出的相關問題；4、檢查特殊訂單的相關證明和審批，做好備案管理；

　　5、溝通并協助項目和產品部有效執行公司相關政策，確保前端銷售高效執行；6、負責客戶的相關文件寄送，以及檔案歸檔和管理工作；

　　7、內部整體流程（尤其是服務流程）指導，支持和把控，負責內部同事的流程咨詢；8、完成上級領導交辦的其他事宜。

法制審核崗位職責6

　　審核部工作職能

　　商務簽單，是公司利潤來源的第一步，保證客戶第一時間上線消費，才是公司的持續發展動力，360搜索的宗旨是安全可信，我們對于上線客戶的資質審核認證體系非常完善。由專門的部門分別跟銷售、客服、總部對接，是很有必要的。為了提升工作效率，審核部的員工，要對公司簽單數量，上線數量，未上線客戶數量，未上線客戶原因匯總，當月簽單上線率，賬戶搭建質量，客服服務滿意度等數據熟練掌握，審核部經理負責向銷售總監、客服總監以及總經理匯報工作。

　　審核部人員構成：

　　審核經理，審核專員共3人，分別負責crm問題，客戶上線審核問題和賬戶監察客戶回訪問題。

　　審核部具體工作流程：

　　1、銷售提單后，客戶進入預審系統，審核專員負責客戶資質，真實性驗證所有材料的跟進收集，并且要電子文案，復印檔全部留檔保存。并且負責將所有總部需要資質上傳總部系統審核，溝通財務部門加款。目的是將客戶上線時間壓縮到最短，協調銷售、客服和財務的關系；

　　2、負責銷售crm錄入的準確性審核，確保公司有良性綠色的'crm系統，便于以后大銷售團隊的客戶管理和以后更智能的銷售工具的對接；

　　3、客戶上線后，定期對客戶的推廣效果和服務體驗進行回訪，問題和經驗，整理產品的反饋情況與總部對接；

　　審核部具體工作內容：

　　1、每天通過財務數據跟進簽單未提單客戶明細，溝通銷售部，催促銷售提單，客戶到預審系統，總結未提單客戶名單，未提單客戶原因，留檔，跟進；

　　2、每天通過預審系統統計提單未上線客戶明細，跟進客戶未上線原因，包括網站問題、資質問題等其他審核問題，匯總并跟進問題解決，保證客戶及時上線；

　　3、每天預審crm中的銷售crm錄入信息，做準確性審核，整理crm錄入數據，匯總給銷售部負責人，對crm錄入質量跟進負責；

　　4、每天對已上線的賬戶進行質量抽檢，對于客服員工的賬戶質量施行扣分制，計入個人每月的kpi考核中；

　　5、定期對公司的老客戶進行關懷和回訪，杜絕服務事故，培養老客戶的忠誠度；

法制審核崗位職責7

　　審核會計崗位職責

　　會計職位是一個企業對此職位的統稱，但治理的項目不同，對會計也會有另外的稱呼，在制度會計崗位職責時也要依照實際的'工作內容而定。如審核會計崗位職責，可擬定以下內容：

　　1．負責各項經費會計科目的設置及變更，各項經費項目的設置及變更。

　　2．依照財務制度和學院的有關規定及治理方法與要求，進行各項經費的審核工作，并編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對現金與銀行日結單，保證會計信息合法、準確、真實、完整。

　　3．負責清理、催收各項經費往來帳目。

　　4．嚴格操縱預算，不得突破預算辦理開支。

　　5．負責打印、裝訂各項經費的總帳、明細帳、項目帳。

　　6．負責會計憑證、帳本等會計資料的保管、查詢、移交等工作。

　　7．負責學院各類人職員資、津貼及教師課酬的審核發放工作。

　　8．負責學院固定資產的記帳及與有關部門核對固定資產的帳實工作，保證帳、卡、物等相等。

　　9、負責編制季度、年度會計報表，編寫講明。

　　10．完成部門領導交辦的其他工作。

法制審核崗位職責8

　　審核部崗位職責

　　審核經理

　　1、在總經理的領導下，主持審核部的日常工作

　　2、建立健全審核工作規章制度、審核部工作流程

　　3、制定審核工作計劃，確定各類審核事項，組織實施

　　4、組織審核過程中實施外包項目各類審核事項，下達審核工作任務，指定經辦人和具體實施時間

　　5、確定定審核部工作方案

　　6、制定審核工作進度，并對審核過程中存在的問題提出建議

　　7、復核審核工作底稿，最終確定審核工作報告，最終簽署審核意見

　　8、負責向公司領導匯報本部門工作，完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　審核人員

　　1、根據公司內部管理制度、審核項目特點，具體情況、制定具體的審審核工作方案

　　2、對屬于審核任務規定范圍內的涉及審核項目存在質量，進度，工程量問題原因進行核實并提出審核意見

　　3、按照審核計劃和審核工作方案，負責具體審核項目的實施；

　　4、現場取得審核項目數據，編制審計工作底稿，并對取得的審核數據的真實性、完整性負責；

　　5、負責起草審核報告，客觀地反映審核項目施工現場的情況，并提出意見

　　6、確保審核項目報告的`完整性、及時性、客觀性和準確性

　　7、負責審核資料的立卷，收集、整理歸檔工作

　　8、制定個人工作目標和計劃，并向部門經理提出改進審核部工作的建議

　　9、完成部門經理交辦工作任務。

法制審核崗位職責9

　　財務相關人員崗位工作職責

　　——————臨時整理

　　財務日審工作內容

　　1、負責稽核酒店當日各營業點交來的各種結賬帳單、票據，檢查實際發生與電腦報表是否一致；依據《掛賬日志》

　　2、核算昨日夜間稽核員完成的報表，《夜審交易審核》《賓客欠款報告》《收入日報表》，報表是否平衡、完整；

　　3、負責稽核酒店當日各營業每班的收款報表；

　　4、負責稽核當日各種消費項目明細表；

　　5、抽查酒店是否存在矛盾房；

　　6、負責稽核各種簽單、掛帳是否正確，手續是否齊全；

　　7、負責稽核檢查前臺、客房、餐飲等給予的折扣和優惠是否合乎標準；

　　8、負責稽核每日發生的待結帳，依據《啞房名單》，并及時催促前臺處理以前待結帳；

　　9、依據《財務日常操作審核表》檢查賬務沖減、交易作廢、加收房費、取消結賬、撤銷開房、日租房等操作有風險的記錄。

　　10、檢查每日免費房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級情況，修改房價的操作。

　　11、每日把各類報表按日期、序號分類存放，月末裝訂成冊；

　　12、記錄接待及收銀員工作中存在的'問題，及時向財務經理匯報發現的問題，提出改進意見，進一步完善收銀制度，防止作弊現象。

　　13、審核完成后，向酒店總賬會計提供《收入傳票》或從財務軟件里生成酒店收入憑證。

　　14、比較精通管理系統的各項統計分析報表及報表取數原理，隨時協助管理層從系統中提取需要的各類報表。例如：《營業狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營業分析》、《營業收入報表》、《房類分析》、《協議公司業績》、《分析月報》 。

　　夜審工作內容

　　一、夜審前準備工作：

　　①檢查所有住店帳戶資料是否錄入準確，包括；帳戶類型、客源、國籍、房稅結構、房價等。

　　②對當日預離客人未離店檢查余額并延住。

　　③核查當日所有交易明細是否準確無誤，依據《掛賬日志》等。

　　④檢查其他各營業點消費賬單，包括消費項目、折扣及付款是否符合財務規范。如有內部消費，折扣，贈送，掛房帳、應收、待結帳等情況時，核對授權簽字是否完整。并且不許出現遺留未結賬單。

　　二、進行夜審：

　　①登陸夜審操作員工號，進入夜審模塊；

　　②按照夜審步驟順序1—6步，依次點’開始執行’按鈕：1夜審準備；

　　③ 2過房費，完成后彈出過房費報告，此報表不必打印；

　　④ 3夜審開始，按系統提示依次執行完成；

　　⑤ 4交易審核，在彈出的對話框中進行逐項交易審核，或直接點“自動平帳”，點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務要求打印指定表；

　　⑥ 5結束夜審，系統自動逐項顯示完成，最后系統提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成；

　　⑦退出夜審程序，重新進入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確；

　　⑧ 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報表，也可進入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。

　　三、如遇停電等突發事件：

　　待事件終止后，重新啟動計算機，啟動系統，進入夜審步驟，繼續點開始或用單步執行，如果修改酒店日期已經完畢，請不要再執行‘夜審開始步驟中的設置未到。

　　注：發生異常情況請與電腦房聯系，嚴禁夜審全部結束后再次重復執行夜審步驟。

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