在現實社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家收集的采購會計的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

采購會計的崗位職責1

　　1、銀行往來業務處理。

　　2、應收模塊：日常對賬、開票、應收賬務處理、應收款跟進及報表出具。

　　3、應付模塊：應付賬務處理、對賬及相關報表和往來跟進。

　　4、稅務模塊：日常涉稅申報及相關稅務工作。

　　5、總帳模塊：相關事務處理及報表。

　　6、合同費用跟進、費用審核及臨時安排的其它工作。

采購會計的崗位職責2

　　1、全面負責母公司總賬賬務處理。

　　2、審核各種憑證，核對各明細賬。

　　3、負責稅收申報工作，包括即征即退優惠政策，高新技術優惠政策的享受。

　　4、月底負責結轉各項損益類憑證，結賬工作。

　　5、編制單體財務報表及附注。

　　6、編制合并財務報表及附注。

　　7、配合向各相關部門（包括政府部門、審計、稅務、銀行等機構以及公司內部其他部門）提供需要的各項財務資料

采購會計的`崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、負責合格供應商的尋找、資料收集及開發;負責采購詢價、比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作;

　　2、跟蹤管理訂單的下放、進展、出運及供應商問題的有效解決;

　　3、調查、分析和評估目標市場,確定需要和采購的時機;

　　4、負責采購價格談判和實現采購成本降低的策略;

　　5、協調供應商、工廠與公司營業部的關系,確保產品順利出貨;

　　6、對供應商、工廠品質體系狀況(交期、技術、品質等)的評估及認證,以保證供應商的優良性;

　　7、制訂采購的短、中、長期工作計劃,編制并提交采購預算。

　　任職資格:

　　1、中專及以上學歷;熟悉瓷磚工藝流程,及產品質量要求。

　　2、為人正派、誠實,做事勤奮,責任心強,認真負責,有學習和進取精神。

　　3、有3年以上對建材產品的'采購跟單及qc經驗者優先。

　　4、能講上海話或浙江話的優先考慮。

采購會計的崗位職責4

　　1、審核記賬憑證，據實登記各類明細賬并根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬；

　　2、負責設置本企業會計科目、會計憑證和會計賬簿并指導會計人員做好記賬、結賬和對賬工作；

　　3、定期對總賬與各類明細賬進行結賬；

　　4、月底負責結轉各項期間費用以及損益類憑證；

　　5、編制各種會計報表，編寫會計報表附注；

　　6、為企業貸款以及企業基礎資料匯編工作提供財務數據、合并會計報表；

　　7、為企業預算編制以及管理提供財務數據。

采購會計的崗位職責5

　　1、負責賬務處理，做好記賬憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作；

　　2、按時出具資產負債表、利潤表、現金流量表及合并報表、對內對外的各類管理報表；

　　3、負責成本核算，往來賬務的核對，進行成本、開支的事前審核；

　　4、定期對公司資產的清查、核實、確保財產的'準確性；

　　5、負責納稅申報、統計填報工作；

　　6、根據公司財務制度和有關規定，進行各項費用的審核報銷工作，進行工資審核及發放。

采購會計的崗位職責6

　　1.參與擬定公司資產采購、管理與核算的制度;

　　2.負責采購部庫存資產出入庫登記與明細核算，保持核對帳、物、卡相符;

　　3.按時準確計提折舊;按月與財務部進行賬目核對;

　　4.會同有關部門定期對采購部庫存資產進行盤點，按權限規定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續;

　　5.完成上級交辦的其他工作。

采購會計的`崗位職責7

　　1、負責制定并完善公司的財務會計制度、規定和辦法，監督好公司財務的完成情況，確保財務工作流程的準確性與合規性

　　2、及時、準確編制會計報表，報送各項統計資料，分析財務成果和計劃完成情況，提出改進意見；

　　3、保管各類會計檔案，負責工商年報及企業所得稅年度匯算清繳

　　4、定期組織財務部人員與其他部門的賬務核對工作，定期組織公司人員和其他公司或個人之間的賬務核對工作；

　　5、對公司應付賬款和費用報銷進行審核

　　6、配合同事提供相關的`財務數據

　　7、負責與稅務、銀行、審計等相關機構的對接協調工作，維護好公司利益

采購會計的崗位職責8

　　崗位職責：

　　數據信息采購，確保采購返回數據資料及時準確;

　　具備財務基礎知識，能看懂財務報表;

　　負責與供應商談判，簽訂采購合同;

　　每月定期與供應商進行結算及付款，制作月度報表;

　　尋找潛在供應商，有效降低采購成本;

　　完成部門領導安排的其它工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，應屆畢業生也可;

　　2、良好的溝通能力、談判能力和成本意識;

　　3、工作細致認真，責任心強，具有較強的'團隊合作精神;

　　4、有良好的職業道德和素養，能承受一定工作壓力。

采購會計的崗位職責9

　　雅園物業財務部采購員崗位職責

　　部門:物業公司財務部

　　職務:采購員

　　匯報:財務部經理。

　　1、工作概要:

　　2、主要職責:

　　(1)了解及收集各項物品(包括辦公用品、工程用料、保潔用品等)的采購資料。

　　(2)收集部門要求提供采購物品的資料。

　　(3)服從上級下達的采購任務,嚴格遵守公司的'制度。

　　(4)要熟悉各類商品的種類、規格、質量及主要的產地、價格及保管方法。

　　(5)按采購計劃組織采購,嚴把物品質量關。對于所有采購的物品,若出現質量問題,有責任更換或退貨。

　　(6)對各級部門上報采購的物品計劃要進行審核后,辦理有關采購手續。

　　(7)記錄已購物品的采購資料和價格。

　　(8)一切從公司的利益出發,廉潔無私、秉公辦事,對工作盡職盡責。

　　(9)完成財務經理交辦的其他工作。

采購會計的崗位職責10

　　第一條

　　嚴格按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　第二條

　　根據審核無誤的手續，及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、收款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

　　第三條

　　正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。

　　第四條

　　嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　第五條

　　加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　第六條

　　公司付款由公司經辦人員填寫“付款申請單”，經部門負責人、公司財務經理、總經理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經辦人、收款單位名稱、款項用途的收據。

　　第七條

　　出納人員支付各項客戶貨款及費用，應將本支票或承兌交付受款人或廠商，以匯款結算需匯至實際客戶開票方，本公司人員不得代領，如因特殊原因必須由本公司人員代領的，須經總經理核準。

　　第八條

　　本公司一切支付，應以處理妥善的傳票或憑證為依據，任何要求先行支付后補手續者均應予拒絕。

　　第九條

　　支付款項應在傳票上加蓋領款人印鑒或簽字，付訖后加蓋付訖戳記及出納簽字。

　　第十條

　　本公司支付款項的付款程序，悉依照下列步驟辦理。

　　（1）原始憑證的'審核

　　①內購、工程發包款

　　應根據統一發票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗收入庫單并附付款申請單經有關單位簽章證明及核準，方可送交會計部門開具傳票。

　　②預付、暫付款項

　　應根據合同或核準文件，由總辦單位填具付款申請單，附相關合同文件，呈報核準后送交會計部門開具傳票。

　　③一般費用

　　應根據發票、收據或內部憑證，經有關主管簽章證明及核準，方可送交會計部門開具傳票。

　　（2）會計憑證的核準

　　①會計部門應根據原始憑證開具傳票；

　　②會計部門開具傳票時，應先審核原始憑證是否符合稅務法令及公司規定的手續；

　　③傳票經主管及總經理核準后，送交會計部門轉出納辦理支付事宜。

　　第十一條

　　業務部門收到貨款后，應將其中所收貨款解繳出納，出納應將解繳憑證送交會計部門，并據以編制傳票。

　　第十二條

　　按月計提員工所得稅并做好申報繳納工作。為便于辦理薪資扣繳申報，新進人員報到時，人事部門需填報“新員工入職登記表”，由會計部門收執，作為所得稅扣繳申報的依據。

　　第十三條

　　完成公司領導臨時交辦的其他工作。

采購會計的崗位職責11

　　1、辦理現金收付業務。

　　2、認真審核每一筆結算憑證：包括單據的合法性、合規性；項目是否齊全；有無主管人、經手人簽字。

　　3、依據原始憑證編制記帳憑證，按日結出余額，現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，做到日清月結。

　　4、嚴格按照國家有關銀行制度的規定辦理銀行結算業務，認真審核每一筆結算憑證。

　　5、負責簽發支票。在簽發支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期等，并由用款人在存根上簽章，不得簽發空頭支票。對過期未用和作廢的'支票要及時收回注銷。

　　6、依據原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調整表”，對未達帳項要掌握情況，并及時月末進行資金分析。

采購會計的崗位職責12

　　1、主要負責公司的全盤財務核算，憑證審核、賬薄登記、報表編制及分析、執行財務制度，實行會計監督，負責對有關財務人員的`業務指導

　　2、熟悉一般納稅人業務的全盤財務處理、財務制度、會計制度和有關法規

　　3、按照會計制度審核記賬憑證，做到憑證合法、真實、準確、手續完善、賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整

　　4、及時申請開具發票，審核發票、提供月、季度財務報表，為公司管理層提供所需要的數據分析

　　5、稅務籌劃：合理進行稅務整體籌劃，進行合規納稅

　　6、負責庫存的抽盤監督，與業務及倉庫人員協同合作，定期進行庫存商品的清查和核對工作，做到賬實相符

采購會計的崗位職責13

　　1、負責公司納稅申報繳納、稅收調查等涉稅工作；

　　2、負責工資、社保、福利費等人力成本審核及制單，個稅計算等；

　　3、研發支出輔助賬臺賬登記、資本化及費用化有關資料審核及賬務處理；

　　4、年度財務預算編制及月度執行跟蹤分析工作；

　　5、填報國資委、財政局、統計局等各類年度財務決算報表及月度報表；

　　6、每月撰寫財務分析、審核應收賬款及存貨分析報告；

　　7、每季度處理其他應收款催收清理工作；

　　8、對接審計及所得稅匯算清繳工作；

　　9、匯總并撰寫部門工作總結及月度重點工作匯報材料；

　　10、協助完成財務有關制度修訂、部門績效考核內容修訂；

　　11、其他領導交辦的工作。

采購會計的崗位職責14

　　1、認真執行采購管理規定，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

　　3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質保書和售后。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

　　4、加強與驗收、保管人員的`協作，有責任提供有效的物品保管，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領導交辦的其它各項工作。

采購會計的崗位職責15

　　1、負責公司研發成本控制和分析,日常研發成本數據監控;

　　2、新產品和新項目的成本預測和毛利分析;

　　3、研成本等報表制作和分析;

　　4、開展研降本工作,審核研發項目支出,考核研發物料消耗、產品穩定性。

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