現如今，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的公司銷售會計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

公司銷售會計崗位職責1

　　(一)負責公司銷售往來的核算工作。

　　(二)負責銷售發票的開具工作。

　　(三)負責銷售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款后貨”的銷售原則，按照產品調撥審批手續開具發貨通知單。

　　(四)嚴格管理和及時記錄銷售業務的'應收、應付款項。

　　(五)定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。 (六)定期與銷售統計核對發貨明細。

　　(七)月終向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來余額表。 (八)協助主管會計結算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。

　　(九)完成領導交辦的其他工作。

公司銷售會計崗位職責2

　　一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。

　　二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。

　　三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容;

　　四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

　　五、負責銷售財務系統的.會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;

　　六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作;

　　七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。

　　八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。

　　九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。

　　十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。

　　十一、完成財務總監交辦的其他工作。

公司銷售會計崗位職責3

　　(1)認真執行公司各項和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

　　(2)認真審核商品的.出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規格、型號、數量、單價、總金額等內容及時準確分別序時登記商品與調撥往來明細帳。

　　(3)做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據加蓋“收訖或轉訖戳記”的出庫單結合帳面庫存實際情況開具增值稅發票。

　　(4)及時主動督促有關單位、個人清還銷貨應收款，并向會計室主管及時匯報工作情況。

　　(5)協助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

　　(6)每月定期與有關單位、部門、人員核對調撥往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。

公司銷售會計崗位職責4

　　1、按規定的會計科目設置總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符;

　　2、負責全部記帳憑證的復核和檢查，按權責任發生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本;

　　3、負責簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復核和審查;按月盤點出納現金庫存，并作出恰當處理;

　　4、負責審核各部門交來憑單;按月追收各部門應交財務憑單;對收到的各項報表進行復核、整理、編制匯總報表;

　　5、負責按月審核編造除生產工人之外的各部門人員工資; 6、負責按月核對往來帳戶，及時處理已明確的`差異數據; 7、負責對會計憑證進行整理歸檔;

　　8、負責銷售增值稅專用發票管理;協助主管辦理各項稅務事項和相關部門的財務事項;

　　9、積極完成領導交辦的其它工作

公司銷售會計崗位職責5

　　1、負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款，清理催收應收款項;辦理日�，F金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

　　2、負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。

　　3、負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統計數據。

　　4、建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的.資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。

　　5、配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

公司銷售會計崗位職責6

　　一、工作職責

　　1、負責進銷存系統的出貨，調庫，進貨等各板塊單據。

　　2、負責每月倉庫盤點工作。

　　3、負責單據核對。

　　4、負責第三方物流運費核對。

　　5、負責核對商場的庫存數，并且統計好賬面與實物的`庫存差異數。

　　6、分析進銷存的動銷比問題。

　　7、其他財務工作等。

　　二、任職條件

　　1、歡迎應屆畢業生投簡歷，熟練操作excel，word優先考慮；

　　2、財務、會計專業中專以上學歷；

　　3、善于溝通，有親和力；

　　4、認真負責，具有良好的敬業精神、職業操守；

　　5、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

公司銷售會計崗位職責7

　　1.統籌公司的所有財會事務;

　　2.負責公司亞馬遜各站點賬務處理，出具運營財務報表;

　　3.負責全盤帳務處理，處理內、外賬務事宜; 對稅收進行全面規劃，及時完成各項申報工作

　　4.建立和完善整個財務管理體系，建立科學、系統符合本企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的`內部控制管理;

　　5.負責日常財務核算、核算員工薪酬及提成，并進行每月賬務事務處理;

公司銷售會計崗位職責8

　　1、據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。

　　2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

　　3、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

　　4、準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　5、負責本公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

　　6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

　　7、負責會計監督。根據規定的`成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

　　8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　9、主動進行財會資訊分析和評價，向總經理提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

　　10、協助總經理做好公司的其他任務。

公司銷售會計崗位職責9

　　1、熟悉國家財經法律、法規和企業規章制度，掌握本行業業務管理的有關知識，適應公司的工作要求。

　　2、按會計制度建賬，設置會計科目，進行會計核算和接受監督。

　　3、認真做好記賬、算賬、報表工作，做到內容真實、數字準確、賬目清楚，按期報表;(根據稅務部門要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務表)遲報一天負激勵10-50元。

　　4、拒絕接受不真實，不合法的原始憑證(如：假票據等)并向公司負責人匯報。

　　5、認真執行公司制定的`報銷審批制度，按程序審批。

　　6、做好財產清查工作，對于財產清查中發現的盤盈和虧損，及時向主管財務領導匯報，以保證賬物相符。

　　7、成本會計必須到所負責的工地與保管員進行出、入庫票據的傳遞交接工作，并將傳遞的票據及時的對賬、記賬，與保管員進行月末盤點工作。

　　8、成本會計必須真實、客觀地反映各工程成本耗用情況，數字要真實、準確，每月進行一次盤點。

　　9、成本會計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時從保管員處取回報送財務部。

　　10、成本會計必須按規定時間內報表(每月20日盤點，30日報成本表);遲報一天負激勵10-50元。

　　11、工程竣工后成本會計必須在一個月內上報竣工成本表。

　　12、遵守法律、法規和國家統一的會計制度規定賦予的其它職責。

公司銷售會計崗位職責10

　　1、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

　　2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。

　　3、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。

　　4、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　5、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　6、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　　7、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的`現金借款要前款不清，后款不借。

　　9、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

　　10、做好學生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

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