在現實社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的采購員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

采購員崗位職責1

　　1、制定采購計劃，根據庫存及銷售情況及時備貨。

　　2、采購訂單系統錄入，關注不合理庫存及總庫存周轉。

　　3、供應商，品種相關資料收集，保證質量需求，資料過期及時更新。

　　4、按照付款原則合理及時安排供應商的付款。

　　5、保證票、帳、貨、款一致。

　　6、對采購記錄的完整性負責，包括臺賬、合同、協議等。

　　7、完成領導交辦的.其他任務。

采購員崗位職責2

　　1、負責匯總、編制物資材料采購計劃,制訂和完善物料定額控制和管理辦法,并監督實施。

　　2、熟悉主要建筑材料的產品特點和質量要求，掌握采購管理制度和采購管理業務流程。

　　3、選擇和評估供應廠商，包括新產品、新材料供應商的尋找，資料收集及開發。

　　4、負責工程材料、設備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關材料、設備的'價格審查，組織采購合約或協議的擬寫、生意洽談和相關事項的跟進、管理。

　　5、負責工程材料、設備采購、租賃合同執行情況的監督與貨款支付審查工作，按照計劃組織采購，保證物料采購的適時、適地、適量、適質和適價。

　　6、根據工程施工生產計劃進度安排，做好物料采購計劃和安排;負責辦公用家具、設備器材的請購、租賃和具體的采購工作。

　　7、確保質量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在物資采購部的有效實施;

　　8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化情況，建立和完善物料供應資料庫，以提升產品品質及降低采購成本。

　　9、做好各種物料、采購報表的編制審核工作，及時、準確地上報各種物料、采購業務報表。

　　10、做好各種物料價格、供應商資料、合同、報表及單據的存檔保管，同時切實做好相關資料的保密工作。

　　11、完成公司領導交辦的其他與采購業務相關的工作任務。

采購員崗位職責3

　　1、按計劃及時，合理地采購所需資產與物品，滿足各部門需要。

　　2、了解掌握市場物價信息和市場貨源供應情況，特別是物價變動，要及時與院領導互通情況，根據市場情況開展多種渠道的采購，要堅持物美價廉，貨比三家，辦事公開的采購原則。

　　3、采購資產與物品，驗收入庫，發票字跡清楚，數字準確，票物相符，手續完備。

　　4、加強政策觀念和法制觀念，端正服務態度，遵守職業道德，做到不收回扣，不收禮，買賣公平，清正廉潔。

　　5、購買資產與物品，統一有登記，有反饋意見，領出物品有登記。

采購員崗位職責4

　　1、建立完整的進貨渠道，根據材料的具體情況和公司質量要求的條件，對每種材料建立3-5個供貨點，以求供貨平穩，收集一線商品供貨信息，建立完善的.供應商檔案。

　　2、及時收集市場材料價格信息以及新材料和環保材料信息，了解供應商和材料供應價格。

　　3、根據各部門提供的材料采購申請單，分明類別，逐項登記，建立采購材料臺帳，嚴禁私自更改材料采購申請單內容。嚴格按照材料采購申請單所列明的品牌、數量尺寸購買。

　　4、各種材料采購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美，填寫有關采、購表格。

　　5、對大宗物資的采購或者市場價格有大的浮動情況下必須向經理請示匯報。

　　6、對于大宗采購需建立材料供貨合同臺帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、發生糾紛以及后期賠償的處理方法。

　　7、材料交接時需要求接收人填寫材料交接表，與材料采購申請單進行逐項核對。因接收人疏忽大意未認真清點造成后期工作無法開展的由接收人出面處理。

　　8、材料驗收時發現質量問題，采購員應在當天負責處理，最遲不得超過二天。由退貨發生的費用，由采購員負責向供貨廠商協商。

　　9、各種材料在使用過程中若發現質量問題，采購員必須跟供貨廠商交涉協商賠償事宜。

　　10、采購單在材料驗收合格后應在當天報銷，最長不得超過二天。

　　11、負責指導公司采購工作的規范化

　　12、對違反以上采購規定的行為每次處罰200元。

采購員崗位職責5

　　1、認真學習掌握《食品衛生法》嚴格執行辛集市食藥監局關于餐飲食品采購索證索票管理規定的相關內容。

　　2、采購食品及原料，要堅持采購索證索票，進貨查驗和采購記錄制度，保障食品安全，不得采購沒有相關許可證，營業執照、產品合格證明文件，動物產品檢疫合格證明等材料的食品及原料。

　　3、采購員需經食藥監部門培訓合格，并掌握餐飲服務食品安全法律知識，餐飲服務食品安全基本知識及食品感官鑒別常識。

　　4、到證照齊全的食品經營者處采購，應當索取，留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證，購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容，定點采購的應與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。

　　5、從生產加工單位或生產基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的`許可證，營業執照和產品合格證明文件復印件，留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或送貨單。

　　6、憑食堂負責人簽發的采購單購物，外出采購按中心管理制度規定須2人以上進行，一人不外出采購，及時掌握市場信息，按批發價進貨，負責公布各類食品的商場價和進貨價，接受大伙監督，三無食品一律不得采購。

　　7、及時與會計結清帳目，不得拖欠客戶貨款。

采購員崗位職責6

　　1。搞好食堂的糧食、蔬菜、水果、燃料等物品采購工作，經常到市場了解物價行情，在采購中要不斷地摸索經驗，提高采購技巧。

　　2。大宗食品原料的'采購必須在驗核營業執照和資質證明后，與供貨商簽訂供貨協議，供貨商提供商品質量合格證明后才能購買。

　　3。廉潔奉公，忠于職守，采購的一切物品必須是貨真價實，價廉、質鮮、量足、味美。

　　4。嚴禁采購霉爛變質和偽劣食品原料。購物發票必須定期報銷，結算清楚，嚴禁在采購中拿回扣或貪污挪用先進。

　　5。在采購中因工作失職造成的經擠損失和事故，采購人員必須負責。

　　6。協助食堂總監做好食堂管理工作，配合做好食堂常規日常工作，認真做好責任區的清潔衛生工作。

　　7。除完成本職工作外，還要積極完成領導交辦的其他工作任務。

采購員崗位職責7

　　一、需求物資申請審批流程

　　1、由需求人填寫《物資申購單》本部門負責人審核簽字，報公司分管核準后提交采購部安排采購。

　　2、臨時急用物資可電話申請分管領導同意后進行采購，回廠后及時補辦申購手續。

　　3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執行此流程。

　　二、采購員詢報價制度

　　1、采購物資價格在50元下時，最少詢價兩家以上。

　　2、采購物資價格在50元以上時，最少詢價三家以上。

　　3、采購員填寫詢價單，并在財務報銷時一同附在報銷單據上。

　　4、采購員必須建立供應商臺帳，對供應商進行必要的登記，以便日后的查詢及管理。

　　三、驗收入庫

　　1、所有物資采購后經檢驗員檢驗合格，倉管清點數量無誤并簽字后才能入庫。

　　2、采購物資必須辦理入庫后才可領用。

　　3、食堂采購食材同樣需有專人點收手續。

　　四、相關單據的管理

　　1、采購物資原則上要盡量開據正式發票。

　　2、食堂采購要填寫日采購明細單。

　　3、報銷票據上貨物名稱、數量、金額要清淅，注明供應商地址，帶公章及有效聯系電話，食堂采購單上要注明賣家的聯系電話。

　　五、財務審核及監管

　　1、采購借款應于完成采購當天還款報銷，超過兩天以上的不予以報銷，未結清前一次借款的不得給予新的借款。

　　2、財務部負責對報銷單據進行審核，不符要求的'不予以報銷。

　　3、財務部承擔采購價格的審計職責，負責對采購價格的審查審核，每月對采購物資的價格審核不少于總采購單量的10%，具體方式可采用現場詢問或電話咨詢。審核情況每月匯總后報分管領導及總經理。

采購員崗位職責8

　　采購員的職責是完成采購部門的采購任務。具體如下：

　　a、了解采購部門的職責權限

　　采購部門的職責權限如下：

　�。�1）審查請購單的內容，包括是否有采購的必要以及請購單的規格與數量等是否恰當。

　�。�2）與技術、品質管制等部門人員共同參與合格供應商的甄選。

　�。�3）執行采購功能，包括詢價、比價、議價及訂購。

　�。�4）交貨的'稽催與協調。

　�。�5）物料的退貨與索賠。

　�。�6）物料來源的開發與價格調查。

　�。�7）采購計劃與預算的編制。

　　（8）國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理。

　�。�9）供應商的管理。

　　（10）采購制度、流程、表單等的設計與改善。

　　采購部門的職責按其重要性來排列，其前九項重要工作項目順序如下：

　�。�1）評估現有的供應商。

　�。�2）選擇及開發新的供應商。

　�。�3）安排采購及交貨日期。

　�。�4）談判采購合約。

　�。�5）從事價值分析的工作。

　�。�6）自制或采購（外包）的決策。

　　（7）指定運輸方式。

　�。�8）控制交貨。

　�。�9）租賃或買斷的決策。

　　b、 熟悉采購核準權限

　　采購員的作業流程一般為請購、報請核準、實施采購作業。采購員采購的物品可分為物料、財產及總務用品三種類。這些物品的核準權限如下：

　　b—1物料

　�。�1）請購金額預估在一萬元以上者，由采購主管核準。

　　（2）請購金額預估在一萬至五萬元者，由采購經理核準。

　　（3）請購金額預估在五萬元以上者，由總經理核準。

　　b—2財產

　�。�1）請購金額預估到二千元以下者，由采購主管核準。

　　（2）請購金額預估到二千元至二萬元者，由采購經理核準。

　�。�3）請購金額預估到二萬元以上者，由總經理核準。

　　b—3總務用品

　　（1）請購金額預估到一千元以下者，由采購主管核準。

　�。�2）請購金額預估到一千元至一萬元者，由采購經理核準。

　�。�3）請購金額預估到一萬元以上者，由總經理核準。

　　c、 采購員的職責

　　采購員的職責如下：

　�。�1）經辦一般性物料采購。

　　（2）查訪供應商。

　�。�3）與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。

　　（4）要求供應商執行價值工程的工作。

　�。�5）確認交貨日期。

　�。�6）一般索賠的處理。

　�。�7）處理退貨。

　　（8）收集價格信息及替代品資料。

　　（9）請購單、驗收單的登記。

　　（10）訂購單與合約的初步擬訂。

　　（11）交貨商來訪的安排與接待。

　�。�12）供應商來訪的安排與接待。

　　（13）采購費用的申請與報銷。

　�。�14）進出口文件及手續的申請。

　�。�15）電腦作業與檔案管理。

　�。�16）承辦貨物保險及公證事宜。

采購員崗位職責9

　　1、根據市場和業務需求收集和開發相關新產品和開拓新供應商；

　　2、產品詢價比價議價，簽定采購合同增值稅發票的收集；

　　3、供應商溝通維護訂單交期跟蹤品質的管控出貨前的驗貨；

　　4、有廚房電器類供應商資源優；

　　5、有產品開發質量管控方面經驗者優；

　　6、完成業公司臨時交辦的`其他事務；

采購員崗位職責10

　　1、應對生產計劃，確保生產所需物料連續供給保證生產的連續性。

　　2、庫存管控：保證生產連續性同事合理控制庫存確保L/T下降。

　　3、p/o管理：確保供應商訂單下達準確性、及時性、并對下達后的批量訂單管理。

　　4、納期管理：按照既定納期確保物料按質按量入庫，禁止超入庫。

　　5、應收應付管理：配合財務完成對賬及發票等工

采購員崗位職責11

　　【崗位職責】

　　1.根據銷售下達的采購申請單尋找供應商，進行詢價，比價，議價;

　　2.采購合同的簽訂與執行、采購訂單下達與執行，及時處理緊急采購任務;

　　3 .根據采購申請，跟蹤各供貨商的生產備貨情況和交貨進度;根據采購合同與訂單的執行情況，及時向相關部門反饋異常情況信息，保證客戶能夠及時收到貨物。

　　4.收到貨后及時入庫、出庫，并做好采購及出庫銷售臺賬。

　　5.跟蹤和催發發票及時的情況。

　　6.采購、銷售合同的簽訂及文件的`整理。

　　7.與甲方材料負責人長期保持有效溝通，確保貨物質量、數量及到貨時間;定期開發合格供應商及采購新的產品。

　　【崗位要求】

　　1、能吃苦耐勞的，沉穩勤奮工作的、認真學習，有好強的的學習能力和有抗壓能力的

　　2、大專及以上學歷優先，物流管理、市場營銷、機電工程專業優先，會計專業也考慮，只要你有強烈的好學能力。

　　3，對工作認真負責，具有較強的商務談判能力，為人正直。

　　4、做過采購工作一年左右的優先考慮;有C1車牌的優先考慮，應屆畢業生只要你有足夠的信心，足夠的能力去學習，我們也需要，我們公司會有不定期的培訓，讓你能從中盡快學習起來。

采購員崗位職責12

　　1、負責采購計劃的執行與實施；包括詢源、訂貨，跟催，付款，談判等流程；

　　2、提供并分析主要物料市場行情，提出建議采取有效措施，協助控制采購成本；

　　3、參與供應商的開發、選擇、評估與日�？己�、完成供應商的'對接和管理；

　　4、提供匯總各類報表所需的各類數據，并確保數據的準確性；

　　5、處理客戶投訴，提高客戶滿意度，維護公司利益和企業形象。

采購員崗位職責13

　　1、根據采購任務，確認采購單，選擇適配的供應商，協定采購合同，下發采購訂單。

　　2、負責跟蹤采購訂單的執行情況，協調相關事宜，保障物料供應及時準確。

　　3、負責辦理采購物料的收貨及報檢手續。

　　4、負責收集供應商信息，建立完善供應商信息檔案。

　　5、負責及時處理物料質量投訴及不合格物料。

　　6、根據采購合同及應付賬款報表，負責向上級申請支付貨款。

　　7、負責開展物料的'詢價比價工作，管控采購成本。

　　8、根據生產計劃的進展，相應調整物料采購周期，及時補料或延緩物料入庫。

　　9、負責完成上級安排的臨時工作任務。

采購員崗位職責14

　　1、按流程執行采購任務，包括：詢價、比價、考察、采購合同的談判等;

　　2、采購訂單開單，交貨完成情況的跟進和相關資料的匯總、分析、存檔;

　　3、開展市場調查，包括：市場信息和供應商信息的.收集和調研;

　　4、合作供應商關系開拓、維護、管理。

采購員崗位職責15

　　一、職位概述

　　負責公司采購工作，包括：詢價、比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作;負責原材料及時的供應以及采購成本有效的控制，為采購管理提供即時的市場行情，負責供應商的開發與維護。

　　二、工作職責

　　1、負責完善公司采購制度，制定并優化采購流程，控制采購質量與成本。

　　2、負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。組織對供應商進行評估、認證、管理及考核。

　　3、實施采購活動，包括：詢價、比價、議價、下訂單、跟單、催貨、結算等;

　　4、負責做好采購成本費用核算，努力為酒店節約采購成本。

　　5、積極開拓貨源市場，做到貨比三家、優質優價優先，發現新產品，調整進貨價格，報上級批準后執行。

　　6、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

　　7、負責審核各部門的'采購申請單，與倉庫聯絡，確保不出現重復采購。

　　8、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

　　9、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

　　10、完成綜合部部長臨時分配的任務。

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