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采購員崗位職責(zé)

更新時間：2023-07-11 15:59:49

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采購員崗位職責(zé)(優(yōu)秀)

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的采購員崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

采購員崗位職責(zé)1

　　一、目的：

　　通過對采購過程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品的原（物）料、零件、包裝材料的品質(zhì)、價格、交期與數(shù)量能滿足本公司的要求，以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通。

　　二、采購的種類：

　　根據(jù)物料的用途，物料采購可分生產(chǎn)性物料采購（原/輔材料采購）與非生產(chǎn)性物料采購（辦公用品、勞防用品、機(jī)物料消耗品、設(shè)備、量/器具、模具與樣品等的采購）兩種類別。

　　三、物料采購審批流程

　　1．生產(chǎn)性物料訂購審批流程

　　采購員根據(jù)業(yè)務(wù)部門的《采購?fù)ㄖ獑巍芳啊段锪闲枨蟊怼贰⒔Y(jié)合最低訂購量、安全庫存量確定訂購數(shù)量；由采購員依據(jù)《物料需求表》編制《物料訂購單》予資材部經(jīng)理批準(zhǔn)采購。

　　《物料需求表》應(yīng)包括制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位等資料。

　　2．非生產(chǎn)性物料請購審批流程

　　辦公用品、勞防用品由使用部門編制《xx月辦公用品、勞防用品使用計劃》，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批，審批后交倉庫匯總并清查庫存，結(jié)合安全庫存量填寫《請購單》；機(jī)物料消耗品等由使用部門填寫《請購單》經(jīng)部門主管復(fù)核，總經(jīng)理審批。審批后交資材部經(jīng)理安排采購員編制《物料訂購單》，經(jīng)資材部經(jīng)理審批后由采購員安排采購。

　　3．設(shè)備、量/器具、模具的.審批流程：由直接指導(dǎo)或從事該項工作的人員填寫《請購單》，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部制定采購計劃采購。

　　4．樣品試制物料的審批流程：如技術(shù)部生產(chǎn)樣品需用某種物料，公司未有此物料或為新增物料時，由技術(shù)部人員填寫《請購單》及圖紙資料，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交資材部經(jīng)理，由資材部依元件規(guī)格資料要求尋找供應(yīng)商采購。

　　四、詢價、比價、議價、定價作業(yè)

　　1.本公司所有物料采購必須向經(jīng)公司認(rèn)可后的合格供應(yīng)商購買，設(shè)備、器具以有信譽(yù)、有能力之生產(chǎn)廠商為詢價對象。

　　2.比價、議價：采購人員在合格供應(yīng)商中選擇兩家以上廠商進(jìn)行詢價，以利于比價作業(yè)進(jìn)行，并從中挑選在品質(zhì)、價格、交期與服務(wù)等方面符合公司要求的廠商；采購人員與廠商議后，將比價、議價結(jié)果報資材部經(jīng)理。如客戶指定要求或特定技術(shù)時，不受此限。

　　3.議價過程必須明確交貨周期、日產(chǎn)能、是否有最低訂購量要求及最低訂購量、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價格條件、包裝要求、貨款支付周期等。

　　4.定價：資材部經(jīng)理依據(jù)議價結(jié)果選擇合適的供應(yīng)商，簽訂《采購合同》及《物料定價表》經(jīng)資材部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

　　5.涉及技術(shù)性的圖紙或公司提供的樣品，資材部必須同外協(xié)廠簽訂技術(shù)保密協(xié)議，以保障公司利益。

　　五、《物料訂購單》的開立、分發(fā)與變更

　　1．所有原（物）料的采購必須采用本公司的《物料訂購單》，《物料訂購單》一式四份，一份由采購存檔，一份由財務(wù)結(jié)算，一份由倉庫收貨及進(jìn)度跟蹤，一份供應(yīng)商存檔。

　　2．采購人員在確認(rèn)供方能夠滿足本次采購要求下填寫《物料訂購單》，并明確供應(yīng)商名稱、制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、需用量、庫存量、訂購量、交貨時間、品質(zhì)要求等，若采購要求需附圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、樣本或其它文件,應(yīng)在《物料訂購單》上注明所附文件的識別方式。

　　3．已下達(dá)的《物料訂購單》如遇客戶訂單變更需修改或取消，必須在供應(yīng)商未正式生產(chǎn)前通知供應(yīng)商，否則供應(yīng)商有權(quán)不予接受修改內(nèi)容。如供應(yīng)商已投產(chǎn)需測算數(shù)量及金額，報業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。訂單修改后須編制新的《物料需求表》及《物料訂購單》并注明“修改”字樣，或注明原單號作廢字樣，取消并收回已經(jīng)分發(fā)的《物料需求表》、《物料采購單》（含部分修改或全部修改）；訂單取消亦同。

　　六、采購物料的交期控制

　　1．采購人員在《物料訂購單》發(fā)出后要與供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn)交期與數(shù)量并回傳確認(rèn)函，急單采購要將約定交期回復(fù)需求部門，并建立《采購臺帳》，在采購各個階段以電話、傳真形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時，應(yīng)以書面形式，注明"異常原因"及"預(yù)定交貨日期"，呈資材部經(jīng)理核示后轉(zhuǎn)送需求部門，依需求部門意見擬訂對策處理。

　　2．倉管人員應(yīng)根據(jù)《物料訂購單》提供原（物）料到位的數(shù)量與質(zhì)量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利及時處理物料采購時出現(xiàn)的一系列異常。

　　七、驗收及入庫

　　1．采購物資到廠后，供應(yīng)商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購單》單號及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。

采購員崗位職責(zé)2

　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

　　按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達(dá)的降低采購購成本的責(zé)任指標(biāo)。

　　負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

　　嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對購進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場（委托）檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的'問題。

　　負(fù)責(zé)辦理物料驗收、運(yùn)輸入庫、清點交接等手續(xù)。

　　收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn)，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

　　填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。

　　做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。

　　完成采購部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

采購員崗位職責(zé)3

　　1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

　　2)采購人員必須了解相關(guān)物料的專業(yè)知識，避免采購假冒偽劣商品及被廠商蒙騙。

　　3)采購人員應(yīng)密切注意市場行情的變化，掌握市場信息。

　　4)采購人員應(yīng)經(jīng)常深入賣場，了解商情、客情，以期創(chuàng)造最佳的采購業(yè)績。

　　5)經(jīng)常做市場調(diào)查，掌握競爭對手的商品構(gòu)成、價格策略、促銷手段。并采取相應(yīng)對策。

　　6)對公司絕對忠誠。不接受廠商的回扣、招待、贈品等，違者將按公司有關(guān)規(guī)定處理。

　　7)必須按照公司的'采購程序進(jìn)行采購，采購時需有申購部門領(lǐng)導(dǎo)簽字及本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《物資申購單》方可采購。

　　8)接到采購?fù)ㄖ螅少弳T必須及時，按質(zhì)按量的完成采購任務(wù)。

　　9)嚴(yán)把物料質(zhì)量關(guān)，購進(jìn)物料必須附有質(zhì)保書及相關(guān)的合格證明，特殊物料如種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等投入品需附有相關(guān)的檢測報告及產(chǎn)品認(rèn)證證書。

　　10)物品購入后，必須及時入庫，并配合倉管員做好驗收，如果驗收不合格，采購員必須及時要求供貨方做出補(bǔ)償或退貨。

　　11)采購員不得私自將相關(guān)物料交給當(dāng)事人(特殊情況經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意除外)，不得私自藏匿公司財產(chǎn)。

　　12)購買物料時，采購員必須索要正規(guī)發(fā)票及采購單，同時完成發(fā)票的報銷.

采購員崗位職責(zé)4

　　1、新供應(yīng)商的開發(fā)和管理;

　　2、新零件的.詢價，比價,議價和成本分析；

　　3、新零件的技術(shù)資料收集，供應(yīng)商與產(chǎn)品部工程師之間的工作協(xié)調(diào)，購買樣件，跟蹤到貨，零部件定點，滿足項目部以及產(chǎn)品部的相關(guān)需求；

　　4、與供應(yīng)商簽署定點協(xié)議和價格協(xié)議，完成新零件采購信息的收集和錄入系統(tǒng)；

　　5、定期參加項目會議，跟蹤整個項目的全過程，向采購經(jīng)理或采購主管匯報項目進(jìn)展情況，問題分析和解決，直至項目SOP.

采購員崗位職責(zé)5

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，富有團(tuán)隊精神并具備良好的職業(yè)操守；

　　2、有豐富的'采購工作經(jīng)驗；非常熟悉戶外家具類產(chǎn)品；做過休閑家具，沙灘椅子，沙灘傘，庭院家具以及傘。帳篷優(yōu)先考慮；

　　3、有豐富的工廠渠道，能很好的處理客人與工廠之間的關(guān)系，并具備處理突發(fā)事件的能力；

　　4、懂外貿(mào)基本流程，性格沉穩(wěn)，會開車。做過研發(fā)產(chǎn)品，開發(fā)產(chǎn)品，懂得核價與產(chǎn)品工藝的優(yōu)先考慮；

采購員崗位職責(zé)6

　　負(fù)責(zé)責(zé)任品種的采購、首營企業(yè)和首營品種相關(guān)資料的收集，并根據(jù)市場行情進(jìn)行定價或調(diào)價，引導(dǎo)銷售業(yè)務(wù)的開展。

　　優(yōu)化與拓寬采購渠道，引進(jìn)有優(yōu)勢的新品種，調(diào)整和優(yōu)化庫存產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保證所購商品的有效銷售，降低采購風(fēng)險。

　　負(fù)責(zé)責(zé)任品種利潤延伸項目的'拓展工作。

　　負(fù)責(zé)供貨單位各項返利的估算、清算及返利催收工作。

　　負(fù)責(zé)采購商品結(jié)算的審核、單位往來賬的核對，確保賬務(wù)清晰。

　　負(fù)責(zé)制訂購進(jìn)退出計劃，保證商品的及時退出，減輕庫存壓力，減少公司經(jīng)濟(jì)損失。

　　指導(dǎo)貨物的往來調(diào)撥，并協(xié)助處理調(diào)撥中發(fā)生的問題。

　　負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的維護(hù)，爭取與供貨單位建立長期互利的合作關(guān)系。

采購員崗位職責(zé)7

　　1、掌握相關(guān)物料市場行情，并對關(guān)鍵物料進(jìn)行成本分析等;

　　2、良性把控與代理商及經(jīng)銷商的合作關(guān)系，在技術(shù)支持、價格、交期上合理運(yùn)用及協(xié)調(diào)資源。

　　3、跟進(jìn)工程項目需求，從樣品尋購、價格談判;

　　4、熟悉采購管理規(guī)定和物資管理制度，督導(dǎo)采購交易過程，負(fù)責(zé)合同談判、報審、簽訂、下發(fā)訂單、請款付款、到貨跟蹤等采購全流程的監(jiān)督和管控。

采購員崗位職責(zé)8

　　1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)材料工作的規(guī)定，及時收集市場材料價格信息以及新材料和環(huán)保材料信息，并隨時與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整材料供應(yīng)價格；收集材料供應(yīng)商品牌庫，物資采購信息管理，建立供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作伙伴，隨時可以利用材料發(fā)票資源，建立完成的進(jìn)貨渠道，對每種材料建立1—2個供貨點，以求供貨平衡。

　　2、建立材料供貨合同臺賬，嚴(yán)格履行合同，根據(jù)項目部提供的材料清單逐項登記，了解圖紙中材料設(shè)計參數(shù)要求和指定品牌，對建設(shè)工程材料、設(shè)備采購的詢價，貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下真正做到物美價廉，對大重物資的采購，需要變更原定點單位，或價格有大的`浮動的情況下，必須向主管經(jīng)理請示匯報。

　　3、材料采購方式選擇，材料采購對象確定和材料加工訂貨，對每天進(jìn)庫物資必須在驗收合格后進(jìn)行記賬，注明進(jìn)貨廠商家、地址、價格、數(shù)量等，進(jìn)場的各種材料產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報告的收集，工程材料質(zhì)量監(jiān)督管理，進(jìn)庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員應(yīng)在當(dāng)天負(fù)責(zé)處理，最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費(fèi)用，由采購員向供貨廠索賠。

　　4、負(fù)責(zé)對剩余材料按照規(guī)格、品種進(jìn)行清點記錄，并及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報數(shù)字，以便做下一步材料計劃，進(jìn)貨單在材料驗收合格后，應(yīng)在當(dāng)天報銷，最長不得超過三天。

　　5、從事建筑業(yè)采購多年，會開車者優(yōu)先。

采購員崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)制定區(qū)域的供應(yīng)商開發(fā)、維護(hù)和管理等工作；

　　2、搜集與尋找建筑行業(yè)工藝趕上資料，建立資料檔案；

　　3、協(xié)助主管制定掛歷策略，以及量化管理目標(biāo)；

　　4、協(xié)助主管制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；

　　5、做好采購合同的'簽訂、履行與管理等相關(guān)工作，以及協(xié)調(diào)處理各類市場問題；

　　6、接待來訪客戶及綜合協(xié)調(diào)日常供應(yīng)商管理事務(wù)；

　　7、保持良好的他心態(tài)和規(guī)范的行為，提升企業(yè)美譽(yù)度。

采購員崗位職責(zé)10

　　1根據(jù)公司安排，完成新產(chǎn)品引進(jìn)庫存預(yù)警庫存產(chǎn)品的'采購工作；

　　2負(fù)責(zé)收集整理新品的各項規(guī)格參數(shù)銷售數(shù)據(jù)，及時更新評估新產(chǎn)品和新供應(yīng)商，

　　3通過網(wǎng)絡(luò)采購，有效控制采購成本，保證庫存及訂單需求，不良品處理；

　　4不斷優(yōu)化采購流程質(zhì)量與速度，以滿足公司產(chǎn)品銷售的采購供應(yīng)；

　　5完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作；

采購員崗位職責(zé)11

　　１．認(rèn)真遵守勞動紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行崗位制度。熟悉本崗位的工作任務(wù)與要求，明確服務(wù)宗旨，端正勞動態(tài)度，講究工作效率。

　　2．不斷鉆研，不斷學(xué)習(xí)，要逐步熟悉和掌握教學(xué)設(shè)備的規(guī)格、型號、性能和用途，同時，在逐步熟悉和掌握教學(xué)、辦公用品、生活用品的性能和質(zhì)量要求。

　　3．負(fù)責(zé)學(xué)校需用的各科教學(xué)設(shè)備、教學(xué)用品、辦公用品、建校維修需用的各種材料、師生需用的生活設(shè)備、生活物資以及其他方面需用的物資和用品的采購運(yùn)輸工作。

　　4．負(fù)責(zé)管理全校的校舍門鑰匙，按照領(lǐng)導(dǎo)的房屋調(diào)整方案負(fù)責(zé)對房門鑰匙的`修配發(fā)放，并組織搬遷工作。

　　5．開學(xué)前負(fù)責(zé)備好辦公室財產(chǎn)，開學(xué)初逐一點交給各部門負(fù)責(zé)人驗收簽字，學(xué)期終了，負(fù)責(zé)按表逐一點收財產(chǎn)。

　　6．負(fù)責(zé)學(xué)校的綠化工作，按照校園綠化規(guī)劃，做好綠化的購置、種植、治蟲、施肥等一系列管理工作。

　　7．負(fù)責(zé)安排學(xué)校臨時工的工作，并負(fù)責(zé)工作調(diào)配，工作完成質(zhì)量的檢查、督促和工帳結(jié)算工作。

　　8．負(fù)責(zé)傳遞學(xué)校的各種信件、文件，協(xié)助工會為教職工辦好福利等相關(guān)事宜。

　　9．負(fù)責(zé)總務(wù)處外出聯(lián)系工作，協(xié)助各部門對外聯(lián)系。

　　10．采購工作，要分清輕重緩急，做到急用急買。根據(jù)教學(xué)、工作和施工需要及時購回，決不能影響教學(xué)工作和施工。

　　11．采購物品時，要勤跑多問。“貨買三家不上當(dāng)”。要購買既符合需要，又價廉物美的設(shè)備和物品，必需按照規(guī)定的規(guī)格、型號、質(zhì)量要求和數(shù)量采購，如買回物品規(guī)格型號不符，質(zhì)量低劣、價格偏高、數(shù)量過多，均應(yīng)由采購員負(fù)責(zé)退換。

　　12．凡采購物品，要憑采購單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)與總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)，方可采購，購物時，應(yīng)勤跑多問，本著勤儉持校，精打細(xì)算，節(jié)約開支的原則，對所購物品要親自過目，保持保量價格合理，物品購回后應(yīng)及時交保管員入庫，發(fā)票經(jīng)保管員、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后與財會人員辦理結(jié)帳手續(xù)。

　　13．請假應(yīng)事前向總務(wù)處申請，獲準(zhǔn)后才予以離開。

　　14．做好偶發(fā)性、臨時性的突擊性的工作。