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在學習、工作、生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的銷售規章制度，歡迎大家分享。
銷售規章制度1
一、水吧服務員崗位職責
1、為客戶提供茶水、飲品、糖果、小點心的服務。
2、按規定要求做好背景音樂播放工作。
3、負責區域內的衛生保潔和物品定位擺放工作。
4、客人離開后，負責大廳臺面的保潔復位工作。
5、做好食品飲料消耗的登記和表單的制作上報。
6、保證所提供物品的品質，保證食物飲料的質量和美觀。
7、對所需物品的不足及時做出匯報。
二、水吧員工作流程
1、8:00- 8:15 著裝到崗，檢查自身儀容儀表，參加班前會。
2、8:15- 8:30 到崗檢查服務工具是否運行正常；對吧臺臺面進行清潔；檢查茶水備品是否充足；打開鋼琴音樂。
3、8:30- 11:30 接待客戶;做好茶水服務。
4、11:30- 13:00 輪流用餐。
5、13:00- 17:15 接待客戶；做好茶水服務。
6、17:15- 17:30進行吧臺食品飲料的物耗清點提交數據表單，備品不足時及時告之首席客戶管家，向項目公司申請購買。
7、17:30- 17:35 下班例會。
三、水吧服務標準
1、做好開放前的準備工作，打開加熱器，配制好各種飲料等，補充好各種飲料酒水。
2、客人光臨，笑臉相迎。
3、客人進入VIP室,用托盤將配制好的咖啡從客人的右邊送上，在送咖啡過程中，手拿杯子底部，并要向客人說：“請用咖啡”。（注：咖啡應該倒滿水杯的七分位置）如客人需要點飲料，站在客人右側，腰部稍彎，點完后向客人復核一遍，并說：“請稍候”。然后迅速準備相應的飲品，在3分鐘內用托盤把客戶選用的飲料奉上， 微笑致辭或用手勢：“請慢用�！�，（注：飲料應倒滿水杯的七分位置，咖啡為杯子的八分位置左右。）
4、客戶洽談期間，每隔10分鐘或根據管家、銷售員的提示為客人添加茶水。添加茶水時用手指留意茶具的溫度，如發現茶水已涼，主動征詢客戶：“是否需要為您換一杯？”
5、在添加茶水時如發現煙缸內有三個煙蒂立即更換，并說：對不起，給您更換煙缸。（注：更換煙灰缸時，應先將干凈的煙灰缸蓋住要更換的煙灰缸，放入托盤后再將干凈的放于原處。）
6、為客戶提供香巾服務時，香巾放在客人位置的右手側，光滑的一側向客人，并注意與水杯位置保持水平直線。
7、為客戶提供果盤服務時，先將果盤放在桌上合適的位置，然后將放有水果叉的小碟放在客人的水杯旁。
8、客戶起身離場時，微笑鞠躬，目送客人。
9、客戶離開后，收拾客人用過的杯具，將桌椅恢復到待用狀態。
10、將用過飲料數量記入《日帳統計表》
三、水吧員的禮儀規范
1、客人光臨，笑臉相迎，向客人問好，根據賓客人數引領合適的位置，拉椅讓座。
2、站在客人右側接受客人點酒水飲料，腰部稍彎，點完酒水后向客人復核一遍，并說：“謝謝，請稍候”。
3、在點酒水過程中，主動向賓客介紹新品種，同時要照顧老、幼賓客的口味。
4、用托盤將配制好的酒水、飲料從客人的右邊逐一送上，在送飲料過程中，手拿杯子底部，并要向客人說：“對不起，這是您點的`飲料。”并報上名稱。
5、及時為客人添加茶水，對用完酒水飲料的賓客詢問是否還有其它需要。
6、煙灰缸的煙蒂不可超過三個，如煙缸內的煙灰過多或有其它雜物，也應及時更換。
7、收拾客人用過的杯具，動作要干凈利索。不能影響其它桌的客人。放煙灰缸，將桌椅恢復到待用狀態。
8、將用過飲料數量記入《接待物耗日記表》。
9、盤點貯藏的飲料、酒水，并與本班存貨一一核對。
四、樣板房服務員工作職責及工作程序
1、工作職責保管照看樣板房的各類物品，如有遺失或者損壞及時向直接負責人匯報；掌控樣板房內的背景音樂，保持其和聲悅耳；調節樣板內的空氣和溫度，保持室內清新、氣溫恒定；掌握樣板房及相關專業知識，為客戶提供專業解答；對在拍照的客戶及時上前禮貌提醒，禁止拍照；保持樣板房內的物品整齊、干凈，異常情況及時清洗整理；
2、工作程序及標準崗前準備儀容儀表檢查；統一按公司要求身著管家服；統一按公司形象要求做好崗前準備工作；工作時間工作時間：早班：8：00-17：00 中班：9：30-17：30 工作地點隆豪·翡翠星城樣板房準備工作按要求開啟各裝飾燈光，保持樣板房內燈光效果良好；打開窗簾，保持樣板房的光照效果；開啟空調，并對氣溫進行調節，保持室內溫度高低適度；開啟音樂，并對背景音樂進行調節，保持音樂和聲悅耳；準備好鞋套，迎接來客； 接班接班時同中班管家值班人員現場清點移交物品；清點完畢后在交班本上雙方簽字確認；檢查樣板房內擺放的物品是否干凈整齊，對樣板房內擺放的物品需要清洗的及時通知相關部門清洗，不整齊的及時整理；檢查板房內所有開關照明和對板房的房屋質量進行監控，發現問題及時報修。
五、板房物品保管：
1、燈具管理：不得擅自挪動位置，改變設計造型。
2、家私管理：不得擅自挪動位置，不得擅自調換配套物品。
3、餐具管理：不得擅自改變擺放位置。
4、寢具管理：不得擅自改變擺放造型。
5、飾品管理：不得擅自挪動擺放位置。
6、窗戶管理：根據天氣變化，合理開窗換氣，下班前將所有門窗關閉；
7、樣板間所有物品除燈具外不得使用。
六、板房管理制度
1、接班員交接班時應認真依照樣板間物品清單清點所有品。
2、接班員交接班要登記時間，簽名負責。
3、接班員值守樣板間時不能擅自離崗。
七、樣板房主要工作
1、在客戶參觀過程中看護和保管樣板房的物品，以免丟失；對沒有銷售人員帶領的客戶負責引領接待，并對樣板房的相關情況進行介紹。
2、對客戶參觀過程中移動過的物品及時恢復原狀；用專業的知識解答客戶提出的相關樣板房及物業相關問題。
3、收場工作關閉門窗，窗簾；關閉各種裝飾燈具，保留照明燈。
4、關閉音響設備；關閉空調設備。
5、檢查物品有無遺失、損壞，若有發生及時匯報主管；將各裝飾物品擺放整齊。
6、交接班雙方在場情況下，對物品進行清點；將檢查的情況記錄在交班本上；鑰匙交給夜安管值班人員保管，值班人員將門窗關好并上鎖。
銷售規章制度2
一、辦公室環境衛生
銷售部是酒店形象的代表,銷售部辦公環境布置是否合理、整齊、美觀,在很大程度上反映了酒店的管理水平及員工素養。
1.保持辦公區域地面、桌面干凈、潔凈;不亂扔紙屑、亂掛衣物、毛巾等。
2.不許大聲喧嘩、惡意調笑,保持辦公室內寧靜。
3.不許處處粘貼非業務所需的宣揚印刷品。
4.愛惜辦公室設施及設備,損壞需照價賠償。
5.堅持每日衛生值日制度。
二、工作匯報制度
1.銷售人員要求每日參與部門銷售晨會,匯報當日工作方案。
2.外出銷售或辦事應先到崗位報到,然后方可外出。
3.銷售代表外出銷售,必需填寫銷售報告表,并在當日下班前交給經理批閱。一次不交,罰款10元(訪問方案、工作報告)。
4.每周五下午交本周銷售報告、銷售電話記錄、訪問客戶檔案及下周工作方案。
5.每月交回本月的`工作小結及下月方案報告。
6.每年年終,銷售代表要做出年度工作總結及下一年的工作方案交回部門經理。
7.每天按時上下班,如發覺一次以至或早退者,罰款10元。
三、會客制度
1.會見客人或客戶,一般支配在大堂吧,用茶或飲料款待。
2.上班時不允許與親朋好友敘私事,不許將閑雜人員帶入工作區域。
3.預備在辦公室會客要留意保持辦公區域環境的寧靜、干凈。
四、儀容儀表要求
1.上班著工作,不允許穿自己的服裝出入對客服務區,部門經理可以例外,但必需著西裝或套裝(職業裝扮)。
2.訪問客戶穿著要整齊大方,職業化裝扮,能代表酒店的形象。
3.男性留短發,不留胡須,皮鞋雪亮,襯衫領袖潔凈。
4.女性化淡妝,衣著文靜,忌著奇裝異服,濃妝艷抹。
5.訪問客戶前避開吃有異味的事物。
6.避開酒后拜見客人,以免留下不良印象。
銷售規章制度3
一、薪資構成
底薪＋提成＋績效＋電話補貼＋交通補貼
二、底薪發放辦法
1、銷售人員試用期內，試用期為三個月。第一個月為1000元，第二個月為1200元，第三個月為1500元，三個月工資掛帳暫不發放。三個月試用期滿后按三個月的任務完成情況一次發放。
2、對于在試用期第一月沒有完成定額業績的，按第一月的50%按月發給生活費。 對于在試用期第二個月沒有完成定額業績的，按第一月試用工資＋第二月試用工資的50%發給生活費。
對于在試用期第三個月沒有完成定額業績的，按第一、二月試用工資＋第三月的50%按月發給生活費。按業績決定銷售人員走留。
3、試用期漢螅對于連續第二個月沒有完成額定業績的，從第三個月起底薪按試用期的相反順序遞減。
4、銷售人員每周上報業務進展情況（聯系人。電話，地點。等情況）。 公司每月核準業績完成情況。
三、提成發放。
提成個人收入＝（當期銷售額－銷售定額）×提成率”。
銷售定額、提成率由公司根據市場情況制定。
四、電話補貼＋交通補貼
試用期滿后發放電話補貼100元和交通補貼100元。
五、績效
年度完成全年任務的，公司獎預以現金獎勵。獎勵辦法另行制定。又與銷售成果掛鉤；既有提成的刺激，又給員工提供了相對固定的收入基礎，使他們不至于對未來收入的情況心里完全沒底。正因為基本制兼具了純薪金制和純提成制兩者的特點，所以成為當前最通行的銷售報酬制度，在美國約有50％的企業采用銷售公司工資規章制度百科。用公式表示如下：
將銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內容，銷售人員有一定的銷售定額，當月不管是否完成銷售指標，都可得到基本工資即底薪；如果銷售員當期完成的銷售額超過設置指標，則超過以上部分按比例提成。基本制實際上就是混合了固定薪金制和純提成制的特點，使得銷售人員收入既有固定薪金作保障，個人收入=基本工資+（當期銷售額－銷售定額）×提成率”或“個人收入=基本工資+（當期銷售額－銷售定額）×毛利率×提成率。
在實際工作中，有些公司名義上實行的也是“工資+提成”的`收入制度，但是規定如果當月沒有完成銷售指標，則按一定的比例從基本工資中扣除。例如：某公司規定每月每人的銷售指標為10萬元，基本工資1000元，當月不滿銷售指標的部分，則按1％的比例扣款。這實際上是一種變相的全額提成制。
銷售規章制度4
本規則是規定本公司業務處理方針及處理標準，其目的在于使業務得以圓滿進行。
第一條營業計劃
(一)每年擇期舉行不定期的業務會議，并就目前的國際形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查并修正目前的營業方針，方針確定后，傳達給所有相關人員。其內容包括：
1.制品種類、項目；
2.價位；
3.選擇、決定接受訂貨的公司；
4.交貨日期及付款日期；
5.契約款品。
(二)有關未來的產品，應按下列要項作為評核：
1.所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優勢及不為競爭者所能擊敗的特色。
2競爭者新產品的制造方式、設備等應取得專利權。
(三)產品種類及項目，應視行情的好壞，訂貨的繁易等條件，按下列各項進行評核：
1.停止多種類少數量的營業方針，并以盡量減少種類、增加單位數量為原則。
2.受訂貨為主，訂貨量需加上確實標準品的預估生產銷量。
3.所接受的訂貨數量很多時，除應自行生產外并應注意其他商品銷路。
(四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者，并考慮較容易讓人接受的價位來決定產品的種類。
(五)在選擇、決定往來的訂貨公司時，須以下列為重點方針：
1.從未來的貿易、特別需要或重要的產業著手。
2.推展公家機關及地方公共機構的開拓。
(六)交貨及付款日期，則須恪守下列各項方針：
1.到期必須確實交貨。
2.收到訂單時，須要求正確的交貨日期，并且規定有計劃性的生產。
(七)在訂立契約時，要盡可能使契約款項能長期持續下去。
第二條營業機構與業務分擔
(一)營業內容可分為內務與外務兩種，并依此決定各相關的負責人員。
1.內務：
(1)負責預估，接受訂貨及制作，呈辦相關的文案處理。
(2)記錄、計算銷售額及收入款項。
(3)處理收入款項。
(4)統計及制作營業日報。
(5)制作及寄送收款通知書。
(6)印制、寄送收據。
(7)發貨包裝及監督。
(8)與客戶進行電話及其他相關聯絡。
(9)搜集、整理產品及市場調查的相關資料。
(10)制作收發文書。
(11)進行廣告宣傳及制作、發布媒體廣告。
(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。
(13)接待方面的事務。
2.外務：
(1)探尋及決定下批訂單的'公司。
(2)對下批訂單后的狀況進行調查、探究及掌握。
(3)與客戶做估價、接受訂貨及延攬交易。
(4)接受訂貨后，負責檢查、交貨的各項聯絡、協調與通知。
(5)回復客戶的通知及詢問。
(6)做有關產品進廠及檢查的聯絡。
(7)開拓、介紹客戶。
(8)客戶的訪問、接待及交際。
(9)同業間的動向調查。
(10)新產品的研究、調查。
(11)制作客戶的問候函。
(12)請款、收款業務。
(二)外務工作通常會依據客戶別或商品別，分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。
(三)關于營業方面的開拓及接受訂貨，則由所有負責管理者及經理負責支援及進行接受訂貨的聯絡指導。
第三條接受訂貨及運籌計劃
(一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。
1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，并記入下列各評核事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。
2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志剪貼下來，分類整理。
(二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢，努力使訂貨業務與此配合一致。
(三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況，并以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等，制定有效的推銷政策，并對此展開宣傳工作，以利開拓交易的進展。
(四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量，制成記錄表，并隨時與制造部門保持聯系。
1.客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。
2.各品項，各工作別的預定量及本月實績。
3.交貨、請款及收款的預定額及本月實績。
(五)為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算，生產及庫存一定要先預估出固定的數量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。
(六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業務聯誼會，公司可借此機會收集情報并借此斡旋、開拓交易。第四條交易原則
(一)進行交易時，若有必要，須在交貨后不定期地訪問客戶負責人員，以利聽取他們對產品使用狀況意見，或可利用書信代詢。
(二)交貨日期原則上由營業部向工務科洽詢后決定，或由生產銷售檢查會議做出決定后通知訂貨的對方。
(三)交易應設法與對方訂立長期或持續性契約，價格方面則另由其他條項規定。
(四)所交出的貨品應力求完整、完美。
第四條營業技術預估、接受訂貨、開拓。
(一)預估成本是依據制造部門所預估的成本，并經由常務董事會議裁決，決定后提出給客戶。如果產品與過去相同，或曾提出估價單，也需就交貨日期及其他修正事項，取得廠長的認可。
(二)在進行預估時，通常需準備下列各項資料。
1.單價表；2.工時表；3.成本計算表；4.一般行情價格表。
(三)在進行預估時，須取得對方的設計明細及檢查規格書后，做正確的估計。
(四)在提出預估時，必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯絡，以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議，記下工程的有關備忘錄。
銷售規章制度5
第二條本辦法所稱煤炭企業是指全縣范圍內“六證齊全”合法煤炭生產企業(主要包括煤礦等)、煤炭洗選企業(主要包括洗煤廠、儲煤廠等)，地方煤礦資源整合后形成的新的煤炭生產企業都要納入駐礦管理統一銷售范圍。
第三條本辦法所稱煤炭企業稅費包括煤炭企業稅收和煤炭企業規費兩部分。
(一)煤炭企業稅收是指增值稅、企業所得稅、資源稅、城市維護建設稅和教育費附加等企業實現的各項稅收。
(二)煤炭企業規費是指可持續發展基金、環境治理保證金、排污費、水資源費、價格調節基金等各項規費。
第四條建立“政府主導、部門協作、綜合治稅”新機制，由縣政府稅費征管領導組負責組織實施。
第五條縣政府稅費征管領導組及其成員單位和各鄉（鎮）政府之間建立煤炭資源信息共享、傳遞機制。
第二章機構人員設置
第六條縣煤炭企業稅費征收領導組牽頭單位縣財政局負責具體工作機構組建等事宜。
第七條具體業務工作由縣財政、國稅、地稅、煤銷公司各抽調數名同志共同負責，公安、煤炭、國土等各有關部門參與協調配合。
第八條全縣所有煤炭生產企業都要設立駐礦征收服務站點，每個站點負責所轄煤炭企業的稅費基金征收管理工作，每個站點都要相應設立業務組、征收組、復核組、督查組，每個小組都有相關單位人員組成。
第三章稅費征收與管理
第九條全縣煤炭銷售繼續實行“雙向合同、統一結算”的全面經銷模式，由縣煤炭稅費征收領導組負責。
第十條全縣所有合法煤礦及洗（選）煤廠、儲售煤場生產經營的煤炭均納入全縣駐礦（廠、場）管理統一銷售范圍，禁止非法生產的煤炭進入流通和消費領域。通過公路銷售的煤炭要到各駐礦點辦理《省煤炭銷售票》、《煤炭可持續發展基金已繳證明》和《省煤炭統一調運單》后進行銷售；地方鐵路上站煤銷售要辦理《省地方煤炭鐵路上站煤調運單》后進行銷售。省內電煤供應繼續實行電煤《派車單》運行模式。對于無票銷售的煤炭實行倒查，依法追究煤炭生產企業相關責任，確保煤炭的合法銷售。
第十一條縣國稅、地稅及其他征收部門負責其所征收的各項稅費及基金征收管理工作，對本轄區內從事原煤開采的`單位和個人進行登記造冊，建立各稅費基金征收臺賬，各項稅費基金的計征嚴格依據省級部門相關政策執行，并上報縣稅費征收領導組。
第十二條每月月底，各征收、配合協調部門要定期匯總相關信息、核對所有票據，上報縣稅費征收領導組。
第四章崗位職責及操作程序
第十三條業務組主要職責是及時與用煤單位和煤炭企業簽訂購銷合同，保障煤源供應；確定供煤企業，按量發放派車單，核準開具調運單。加強與客戶或煤炭企業的溝通聯系，搭建銷售平臺，實現資源共享。
第十四條征收組主要職責是根據業務組所簽合同、銷售通知單查驗核準稅費征收依據，并簽字確認。
第十五條復核組主要職責是審核購銷合同、銷售通知單是否準確、完整，審核完畢后，加蓋“駐礦小組已審”專用章確認。
第十六條督查組主要職責是對各駐礦站點監督審查，定期不定期的進行道路巡查，對違規人員嚴肅處理，對違規車輛進行責任倒查。
第十七條各駐礦服務站點工作人員要堅持“權責統一、實事求是、公平公正”的原則，在票據管理、使用、查驗中認真負責。對于不嚴格執行駐礦管理規定的追究其單位主要負責人、分管負責人和具體責任人的責任，并依法處理。
第十八條具體業務操作是：縣煤炭行政主管部門根據煤炭生產企業核定產能和煤炭產品生產計劃，及時將《省煤炭銷售票》發放或換發到煤炭生產企業，縣地稅部門開具可持續發展基金票。各用煤單位和煤炭生產企業要首先同煤銷集團長治縣有限公司簽訂《煤炭購銷合同》，用煤單位將購煤款項打入煤銷集團長治縣有限公司指定賬戶，煤銷集團長治縣有限公司按照用戶需求，確定礦點予以銷售�？h國稅、地稅、財政部門人員依次認真核準購銷合同及所屬各類單據，確認真實無誤后簽字蓋章確認，購煤用戶持所需票據方可出場銷售。
第五章部門協調配合
第十九條縣財政、國稅、地稅、煤炭、國土和煤銷公司要按照各自職責分工，本著“統籌兼顧、精干高效、信息共享、分工協助”的原則，對全縣范圍內所有地方煤炭生產企業實施源頭聯合監管。
第二十條縣財政部門要積極采取措施加強對煤炭企業的財務管理，督促企業建立健全帳務，嚴格監督企業生產、銷售等各個環節，規范財務核算制度，嚴防出現“多套帳、帳外帳”，徹底杜絕虛假帳行為；負責分析、整理、傳遞各部門上報的煤炭行業涉稅信息，實行例會制度，分析、研究解決煤炭企業稅費征管出現的問題。
第二十一條縣國稅、地稅部門要加強稅收征管稽查力度，努力做到“抓大控中不放小”，不斷提高稅收征收率。同時，依托“信息管稅，信息管費”，按月比對信息，發現偷漏稅費疑點，并結合倒查情況，對煤炭企業查實補征稅費。國稅部門要每月20日前向煤炭稅費征收領導組分戶報送上月煤炭企業開具增值稅專用發票、普通發票信息；地稅部門要每月20日前分戶報送上月可持續發展基金已繳證明信息及補征基金情況。
第二十二條縣煤炭行政主管部門具體負責管理和監督本行政區域內煤炭銷售票的發放、使用、回收、檢查等工作，縣煤炭行政主管部門應當依據煤炭生產企業的核定生產能力、企業的生產安排和銷售情況逐月發放煤炭銷售票，同時要建立煤炭銷售票使用情況臺賬。煤炭部門每月20日前向煤炭稅費征收領導組報送上月煤礦產量統計報表和《省煤炭銷售票》發放、開具情況。
第二十三條縣國土部門要準確測量煤炭企業當年動用、消耗和損失的資源儲量。嚴格按照規定確定開采回采率系數，嚴格計征補償費標準，全面加強煤炭企業的動態監管。每月20日前向煤炭稅費征收領導組分戶報送上月煤炭資源開采寬度、高度、掘進尺度、開采大約量。
第二十四條煤銷集團長治縣有限公司要按照有關規定具體組織實施銷售。嚴格執行“雙向合同，統一結算”的全面經銷管理辦法。縣域內合法生產和流通的煤炭必須由縣煤銷公司開具相關單據，實行駐礦（廠、場）統一銷售，增強煤炭銷售集中度和統一性�？h煤銷公司每月20日前向煤炭稅費征收領導組報送上月《省公路煤炭統一調運單》信息。
第二十五條縣治超辦要嚴格履行治超職能，凡超限超載車輛按照《省人民政府關于治理非法超限超載車輛確保道路交通安全的意見》（晉政發[20xx]42號）文件精神及相關規定進行處理，并實行倒查。
第六章責任追究與違章處理
第二十六條對由于相關部門工作人員責任造成的偷、漏、逃稅，按照國家有關規定追究責任。
第二十七條對由于納稅人責任造成的偷、漏、逃稅，按照《稅收征管法》有關規定進行處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第七章附則
第二十八條本辦法與有關法律、行政法規及上級規定相抵觸的，按照法律、行政法規及上級規定執行。
銷售規章制度6
第一章總則
第一條以質量求生存，以品種求發展，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我司產品的銷售方針。
第二條掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我司產品銷售管理的目標。
第二章市場預測
第三條市場預測是經營決策的前提，對同類產品的`生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1、了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。
2、了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。
3、了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4、了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。
第四條預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
第三章經營決策
第六條根據公司中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由市場銷售部提出初步的年產品銷售方案，報請公司總經理審查決策。
第七條經過公司會議討論，總經理審定，確定年度經營目標并作為編制年度生產計劃的依據。
第四章產銷平衡及簽訂合同
第八條執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營總經理批準。
第九條銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。
第十條參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。
第十一條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
第五章編制產品發運計劃，組織回籠資金
第十二條執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。
第十三條發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。
第十四條產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。
第十五條分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。
第十六條確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。
第六章建立產品銷售信息反饋制度
第十七條市場銷售部每年需要一次全面的用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。
第十八條將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。
第十九條負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
銷售規章制度7
一、總則
1、銷售工作是企業經濟活動的重要環節，是聯系企業生產和社會需求的紐帶，為了規范銷售工作程序，加強銷售管理，特制定本制度。
二、售前管理
2.1銷售業務員及各銷售站點駐站人員，要認真作好市場調研工作，廣泛搜集整理市場信息和經濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調研報告，以便公司決策層平衡產、銷，及時做出有效的市場應對措施。
2.2銷售部長依據市場調研報告，做深層次的市場預測，分析和調研，積極開拓市場，尋找客戶和客戶進行價格、數量、質量等談判，報公司總經理批準后，簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結算依據。
2.3簽訂合同應按規定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產品的規格、數量、價格、質量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結算方式、合同簽訂地點（一般定為我方地點），經濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關公證的，必須進行公證。
2.4建立銷售合同文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公司分管領導三級審核后才能簽訂正式合同；合同一式四份，銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。
三、產成品的銷售與出庫
3.1產成品的銷售分為賒銷和現款或預付款銷售兩種形式。
3.2公司總經理辦公會制定產品售價，銷售部起草售價（調整）通知，報財務部、銷售部執行。
3.3屬于賒銷的由銷售部長按合同填制賒銷申請單（要求明確賒銷數量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，具體操作程序為：
1）開票員開具發貨通知單；
2）安排送貨；
3）調度員接到發貨通知，組織裝車；
4）調度員依據是送貨單開具出門證；
5）提貨人持出門證到門崗，門衛核對后予以放行。
3.4財務部認真核對每日到帳款項，并出具“到款通知書”（明確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據到款通知登記往來帳。
3.5現款或預付款銷售需方自提的，具體程序為：
1）提貨人到銷售部開票處開具發貨通知單；
2）開票員與銷售核算員核對往來帳預付款余額，計算可提貨數量后開具發貨通知，注明裝車限量；
3）調度員組織裝車；
4）開票員按實際過磅數量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面余額的、通知保衛人員協助提貨人到財務部辦理貨款補交手續。
5）銷售核算員依據過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發票。
3.6提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯）到門崗，門衛核對無誤予以放行。
3.7現金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業務員代辦一切手續，發貨程序同上，財務部憑證發票、出庫單、代墊運費票結算。
3.8銷售核算員應堅持產品出庫手續日清月結，出庫單一式五聯，其中存根一聯，，提貨人一聯，財務一聯，銷售核算員一聯（統計聯），出門證一聯。
3.9開票員隨時與銷售核算員取得聯系，及時核對往來帳貨款余額，認真核對發貨數量，嚴禁超發，否則責任自負。
3.10負責產品銷售，出庫及發貨的相關部門和崗位必須各司其職，步調一致，認真把關。
1）開票員，調度員、門崗要求崗不離人。
2）銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。
3）銷售核算員，認真核對往來帳每日出具銷售統計報表，月底匯總上報銷售部、財務部和公司經理層。
四、產成品的現場管理
4.1入庫后的產成品及存放場地必須嚴加管理，責任人為焦場保管員。
4.2產品存放場地必須每日清理。
4.3嚴格執行產品出入庫管理制度，沒有接到發貨通知前，嚴禁私自安排裝車，否則調離工作崗位，造成損失，經濟責任自負。
4.4一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨意亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產區后，必須遵守我方的相關規定，違者公司保衛人員有權處罰。
4.5調度員接到發貨通知單后，場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理人員，業務員要熱情、禮貌、耐心的說服解釋，樹立良好的企業形象和窗口服務形象，并要妥善安排提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。
五、售后用戶服務
5.1銷售系統各單位要形成用戶定期回訪制度，堅持“質量第一，用戶至上”的方針，及時解決和處理用戶在使用公司產品過程中出現的質量等問題，并及時反饋到公司生產部，以便及時協調整改，加強質量控制。
5.2售后服務分別由各銷售部門負責，堅持“誰銷售，誰負責”的原則，副產品的售后服務由銷售科負責。如出現嚴重問題，則由公司常務副總全權負責處理。
六、附則
6.1本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。
公司銷售部規章制度3
(二)第一章一般規定
第一條
對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。
第二條
原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。
第三條
銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費×元。
第四條
部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理__元，副經理__元，一般人員__元。
第五條
銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。
第六條
銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表，并呈報主管批準。
第二章銷售人員職責
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：
(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;
(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密;
(三)不得理解客戶禮品和招待;
(四)執行公務過程中，不能飲酒;
(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;
(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。第八條 除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
(一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項; (二)向客戶說明產品性能、規格的特征;
(三)處理有關產品質量問題;
(四)會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：1、客戶對產品質量的反映;
2、客戶對價格的反映;
3、用戶用量及市場需求量;
4、對其他品牌的反映和銷量;
5、同行競爭對手的'動態信用;
6、新產品調查。
(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況; (六)督促客戶訂貨的進展;
(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦; (八)退貨處理; (九)整理經銷商和客戶的銷售資料。第三章工作計劃
第九條
公司營銷或企劃部門應備有"客戶管理卡"和"新老客戶狀況調查表"，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條
銷售人員應將必須時期內(每周或每月)的工作安排以"工作計劃表"的形式提交主管核準，同時還需提交"一周銷售計劃表""銷售計劃表"和"月銷售計劃表"，呈報上級主管。
第十一條
銷售人員應將固定客戶的狀況填入"客戶管理卡"和"客戶名冊"，以便更全面地了解客戶。
第十二條
對于有期望有客戶，應填寫"期望客戶訪問卡"，以作為開拓新客戶的依據。
第十三條
銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條
銷售人員應填具"客戶目錄表"、"客戶等級分類表"、"客戶路序分類表"和"客戶路序狀況明細卡"，以保障推銷工作的順利進行。
第十五條
各營業部門應填報"年度客戶統計分析表"，以供銷售人員參考。第四章客戶訪問
第十六條
銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。
第十七條
銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。
第十八條
銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。
第十九條
銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條
銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。第二十一條
銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。
第二十二條
若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具"銷售退貨證明單"。
第五章收款第二十三條
財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制"應收賬款日記表"送各分部，填報"應收賬款催收單"，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十四條
財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制"各類連號傳票收發記錄備忘表"，轉送營業部門主要催款人。
第二十五條
各分部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制"傳票簽收簿"。
第二十六條
外勤營銷售員收到"應收款催收單"及有關單據后，應裝入專用"收款袋"中，以免丟失。
第二十七條
銷售人員須將每日收款狀況，填入"收款日報表"和"日差日報表"，并呈報財會部門。
第二十八條
銷售人員應定期(周和旬)填報"未收款項報告表"，交財會部門核對。
第六章業務報告第二十九條
銷售人員須將每日業務填入"工作日報表"，逐日呈報單位主管。
日報資料須簡明扼要。第三十條
對于新開拓客戶，應填制"新開拓客戶報表"，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第七章附則第三十一條
銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。
第三十二條
銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報"行車記錄表"。
銷售規章制度8
總 則
一、根據公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。
二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、本制度的內容包括：管理架構、崗位責任、各類管理細則、考核制度等。
四、制度的目的是為了提高工作效率、規范工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。
五、本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。
六、本制度自制定之日起開始執行。
管理體系
一、 指揮系統
1、銷售部實行經理負責制。
2、指揮的原則
（1）服從的原則
下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。
�。�2）一個上級的原則
每個崗位、每個人只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。
（3）逐級的原則
上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。
下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。
3、指揮的形式
�。�1）口頭指揮
�。�2）書面指揮
（3）通過會議指揮
不管采取何種形式，指揮的內容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。
二、 聯絡（溝通）系統
1、加強聯絡，加強人員之間的溝通，保證信息的暢通。
2、要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。
3、要樹立相互服務、相互制約的意識。
4、正式的聯絡主要通過工作流程來實現。
5、非正式的聯絡通過舉辦一些活動、民主生活會等來實現。
6、創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。
銷售部崗位職責制
銷售部是公司前沿窗口，體現著公司的形象，也擔負著實現公司各項目利潤的重任，需要從經理到銷售代表各個環節的人員精誠團結，盡心盡責地努力工作。
銷售部部門職責
1．每月完成公司規定銷售任務，確保本部門收款及時，不出差錯。
2．建立用戶檔案，及時捕獲市場信息。
3．對要履行的銷售業務及時填寫銷售單，并辦理財務手續。門市需及時與財務核對帳目。門市經銷小商品，在公司缺貨情況下，經商務部門同意，方可自行采購貨物，并及時辦理入庫手續，同時將銷售單倉庫聯及時交庫房。
4．門市部不能隨意支付或借支銷貨款。
5．簽定合同后，應監督合同的執行情況。并組織好合同項目貨物交付之前的工作會議。
6．對部門丟失貨物及財物，貨款收不回，賣出產品時間過長又退回等情況，原則上將在該部門提成獎或者工資中扣除。如有特殊情況需寫出書面報告，經總經理簽字后在財務部核銷。
7．如發生銷貨退回，由經手退貨人開出紅字銷售單，首先由技術部簽字再經部門經理與總經理簽字，最后經倉庫驗收簽字后，方可在財務部辦理手續。
8．部門派員工外出收貨款，部門經理應慎重考慮。原則上不派員工到客戶處收取現金。特殊情況由部門經理負責一起收回�，F金支票結算，收款人一定要填寫公司單位名稱，或部門經理通過和財務聯系轉入公司帳上或卡上。
9．現金：各種業務費用必須在貨款交財務之后，寫出申請書，由部門經理簽字、總經理簽字后方可向財務支出費用，不得在貨款未交財務前截留費用，如違反規定，出現問題，造成公司損失的，由各部門自行承擔責任。
10．各部門送貨到單位（或個人），未將貨款收回，一定要對方簽好未交款合同，或者是開出收條，并蓋對方收貨單位公章交財務。如收回貨款應及時交財務。屬于分期收款業務必須簽訂合同，并寫明收款日期，收回第一次貨款，余款購貨方寫出欠條，并注明欠款金額，將欠條交財務部。
11．欠款：直接客戶應及時收貨款，經銷商不超過3天，行業客戶按合同收款日期超十天后開始，計收萬分之三日息，并在毛利內核銷費用。100元之內的欠款直接在次月的提成獎中扣除。
銷售部組織機構圖
一． 經理
1、作為本部門負責人及責任人，應在總經理的領導下，主持本部門全面工作，負責對本部門不同時期工作目標，工作計劃的組織實施、指導、協調、檢查、監督及控制，不斷提高部門業務水平。
2．負責本部門制度及工作流程的擬定、上報及監督實施。
3、要求本部門人員按照公司規定進行工作。
4、做好本部門各種業務的指導、培訓工作，并做好工作定期檢查、考核和評比。
5、抽查本部門工作人員是否做好客戶回訪工作。
6、向上級領導提議下屬管理人員人選，并對其工作考核評價。
7、制定本部門新進員工的培訓計劃。
8、負責組織實施市場調研活動，了解市場環節，收集信息和分析組織工作。
9．結合本部門具體情況制定銷售計劃和切實可行的銷售策略。
10．領導組織好一支業務精、開發能力強的銷售內勤隊伍。
11．制定吸引客戶與維護客戶的措施與策略。
12．通過各種形式，進行銷售活動，展示公司良好的企業文化。
13．依據公司相關制度負責銷售合同、廣告發布的審定工作。
14．負責做好客戶信息及檔案的登記管理、收集、分類工作。
15．做好市場廣告的發布和市場調研工作。
16．及時向領導匯報市場動態，做好市場分析工作。
17．做好與其他部門的協調與溝通工作。
18．及時完成領導交辦的其他工作。
二．主管
1、完成公司、經理交給的各項任務，并能積極主動、有預見性地解決工作中遇到或可能遇到的問題。
2、準確的掌握項目的銷售狀況及回款情況，當狀況不佳時，能及時準確地發現原因，并告之相關部門，以便及時作出調整。
3、安排銷售助理的工作，督促其對資料的完整收集、規范整理、及時歸檔，隨時向上級提供準確的`銷售信息、銷售回款信息；抽查銷售助理的電腦資源管理的情況，并保證數據的完全正確。
4、負責督促銷售代表嚴格遵守本規章制度，提高儀態、儀表、服務質量，服務意識。
5、掌握銷售助理、銷售代表的思想動態，充分調動其工作積極性，幫助其調節好心理狀態，使他們以最佳的精神面貌、最高的熱情投入到工作中。
6、監管和改善銷售辦公室的環境衛生、物品擺放，發現問題及時與相關部門銜接，并負責解決。
7、布置銷售助理、銷售代表的工作，并每天檢查他們的工作完成情況。隨機地請客戶對銷售代表做出評價，并記入銷售代表檔案，以促進銷售代表提高服務質量；不定期地對客戶進行回訪并向經理報告，以促進工作的提高和改進。
8、主持部門內部的周會，總結前一周工作中存在的問題同時布置下周的工作內容。了解銷售代表在工作日志中所提問題，并及時給予回復。
銷售規章制度9
第一章 總則
1、聯營總公司下屬各公司應誠信合作，嚴守紀律，服從聯營總公司統一安排，不違規違紀；
2、聯營總公司下屬各公司應精誠團結，互相支持，共擔風險；
3、內部矛盾，內部協商解決，協商不成，堅決服從聯營總公司調解；
4、聯營總公司下屬各公司應嚴格按聯營總公司下達的宏觀計劃決策，控制相應的產能、銷量。
5、出現違規處罰的，被處罰公司需在扣款后2個工作日內將保證金按約定金額補齊。
第二章違規、違紀界定與處罰
【一】聯營總公司下屬各公司及工作人員或聯營總公司相關工作人員存在下列行為的，視情節不同給予處罰；
1、未按聯營總公司統一銷售的規定，合同未向聯營總公司備案的、私自暗銷，私自漲降價。違者處罰人民幣10萬元/次；
2、未按聯營總公司財務管理制度規定，將應上交聯營總公司共管賬戶的貨款未上交，私自使用者處罰人民幣10萬元/次；
3、未按聯營總公司計劃銷售管理制度規定，利用外地單倒買到廈漳泉地區銷售，牟取非法利潤者處罰人民幣10萬元/次；
4、未按聯營總公司計劃銷售管理制度規定，在未開發貨單的情況下，擅自發貨出廠或者賄賂門衛工作人員放貨出廠，私自銷售，違者處罰人民幣10萬元/次；
5、未按聯營總公司計劃銷售管理制度規定，下屬公司與聯營總公司開票員惡意串通，弄虛作假，虛開發貨單違者處罰人民幣10萬元/次，參與者開除。
【二】聯營總公司下屬公司及工作人員或聯營總公司相關工作人員存在下列行為之一的，視情節不同給予下列處罰；
1、未按聯營總公司明文規定，經政府主管部門抽查不合格的，違者處罰人民幣5000元/次；
2、未按聯營總公司計劃銷售管理制度規定，聯營總公司銷售人員從買方處索要回扣，違者處罰人民幣2萬元/次，罰款由所屬公司負責收繳，回扣及時上繳聯營總公司；
3、未按聯營總公司計劃銷售管理制度規定，聯營總公司銷售人員在劃分的'工作區域內，跟單服務不及時，發現項目不及時，經抽查一次不合格者通報批評，多次不合格的，建議所屬公司給予開除處罰；
4、未按聯營總公司計劃銷售管理制度規定，聯營總公司開票人員因工作疏忽，開出錯票，違者處罰人民幣50元/次，并追究原因。
第三章、附則
在召開聯營總公司大會時，聯營總公司下屬公司的法定代表人（或有權代表），需按時參加，積極進行參政議政，若因自己原因缺席者，對于會議決議不得抵制，必須執行。開會遲到的罰款200元/次，無故缺席的罰款1000元/次。
銷售規章制度10
第1章總則
第1條目的
為適應公司經營發展需要，有效調動銷售人員工作的積極性與主動性，提升銷售業績，促進公司經營目標的有效達成，依據公司薪酬管理規定，結合銷售人員工作特點，特制定本制度。
第2條適用范圍
公司銷售人員薪酬管理各項工作均參照本制度執行(銷售總監除外)。
第2章銷售人員薪酬構成
第銷售提成、補貼、單項獎獎金、福利保險等項目共同構成。
第行業經驗、學歷及職位等因素綜合確定。銷售人員基本工資標準共分為10個等級，具體的劃分依據和工資標準參見“××公司銷售人員基本工資劃分標準表”(附表1)。
第超出計劃指標。計算公式為：
銷售提成=(定額范圍內銷售額×定額范圍內銷售提成比例)+(超出定額范圍的.銷售額×超出定額范圍的銷售提成比例)
銷售人員提成比例參見“××公司銷售人員提成比例標準表”(附表2)。
第6條銷售人員享受以下補貼項目。
1.長途交通費實行實報實銷。
2.出差期間住宿補貼縣區xx元/天，省轄市xx/天。
3.出差期間飯費補貼縣區xx元/天，省轄市xx元/天。
第新客戶開發獎、費用節約獎等。具體的獎項及獎勵標準參見“××公司銷售人員單項獎金設置類別及發放標準表”。
第8條銷售人員享受國家規定的福利保險項目。
第3章銷售人員薪酬發放與調整
第9條薪酬發放時間
銷售人員薪酬于每月xx日發放，遇節假日提前發放。
第呆死賬問題時，將按以下規定進行處罰。
1.銷售人員出現協議外讓利，金額在xx萬元以下的，扣發此簽單項目提成的xx%;金額在xx萬元至xx萬元的，扣發此簽單項目提成的-o/o;金額在xx萬元以上的，扣發當月全部基本工資和此簽單項目全部銷售提成。
2.銷售人員簽單項目中，發生呆死賬情況，不予計算此簽單項目的銷售提成。
3.銷售人員未在規定時間內提交已收回款項，處以xx元/次的罰款;如遇特殊情況，需經銷售部經理和財務部經理審批同意。
4.銷售人員出現xx次遲報報表或xx次報表不符合公司規定的，扣當月銷售提成的xx%;每出現1次報表失真，扣當月銷售提成的xx%。
第11條薪酬調整
為了更加合理地確定銷售人員的薪酬，全面考核銷售人員的貢獻，公司將根據行業發展及自身經營情況對銷售人員的基本工資和提成比例做出適當調整。
第12條離職銷售人員薪酬發放
銷售人員離職，必須辦理工作移交，并協助對剩余款項的回收。待所有工作均交接完畢之后方能辦理薪酬結算手續。
第4章附則
第13條本制度由公司人力資源負責解釋。
第14條本制度自公布之日起實施。
銷售規章制度11
第一章總則
第一條公司嚴格遵守國家的法律法規，保證其產品的優良性，保證消費者的權益，保證銷售過程中的公正性，特制定本制度。
第二章退換貨管理制度適用范圍及條件
第二條消費者
要求退換產品的消費者，自購買有限責任公司系列產品之日起30日內，在具備有限責任公司授權加盟店開具的購貨定單或購貨憑證、所退換產品的外包裝、附屬物及其它說明，同時保持原質原貌和原始包裝完好，在不影響再次銷售的情況下，在原購買處均可享受退換貨權利；
第三條授權加盟店
1、按照有限責任公司的營銷制度，在規定時間內未完成形象店建設，嚴重違規被有限責任公司取消資格的加盟店，可以參照本制度及有限責任公司的營銷制度享受退換貨權利；
2、加盟店在產品保質期內如因質量問題（非加盟店原因）造成的產品不可用，可以參照本制度約定及有限責任公司的營銷制度，享受退換貨權利。
第三章不予退換貨情況
第四條不是在有限責任公司及授權加盟店購買的產品。
第五條無購物憑證，且不能提出必要憑證和有說服力的線索，或票據、貨不符或涂改憑證的`；
第六條凡在有限責任公司及加盟店特價購買的產品；
第七條因不正當使用、保存及不可抗力的原因造成產品破損。
第四章其他
第八條任何關于商業性或某種特定用途的適用性，隱含退換貨條款，都僅限于上面所列出的情況；對偶發性或隨機性的損壞、預計得到的利益或利潤以及其它方面的損失或損害、由于使用或無法使用產品導致的工作停止或相關的損失和損壞等情況，xx公司不承擔相關責任。
第九條本制度的最終解釋權屬xx公司。
第十條本制度系xx公司之《特許經銷合同》的有效組成部分。
第十一條本制度從發布之日起執行。
本制度為發帖人起草，知識產權為發帖人，未經允許請勿使用、（已備案）歡迎各界人士結合市場及直銷條例、禁止傳銷條例對該制度提出修改意見。
銷售規章制度12
第一章 總則
第一條 為確保本公司的產品銷售，穩定銷售隊伍，規范本公司的銷售分公司的行為，建立長期互惠的營銷關系，維護本公司的利益，促進本公司及其銷售型分公司的發展壯大，特制定本制度。
第二條 本制度只適用于本公司所設立的銷售型分公司和營業部。
第三條 營業部是特指本公司所設的享有銷售型分公司同等權利和義務的銷售網絡，不包括分公司下設機構。
第二章 銷售型分公司的設立及區域規定
第四條 分公司負責人的選擇：
1、有從事本公司產品銷售的經驗，銷售業績突出。
2、有較強的組織、協調和市場開拓、社會交往的能力。
3、遵紀守法，誠實守信，無不良嗜好。
4、具有成立分公司相應的經濟實力。
5、總公司規定的其他方面的要求。
第五條 分公司的設立須由擬定分公司負責人申請，經總公司董事會同意通過，并同總公司簽訂成立分公司的協議。
第六條 總公司對擬定成立的分公司不投入“人、財、物”，分公司的經營自負盈虧。
第七條 擬成立的分公司，總公司負責工商所需的證據辦理。
第八條 分公司的銷售區域由總公司根據擬定分公司所處的地理位置和銷售能力，確定其銷售區域，以總公司文件發至各分公司。
第九條 分公司的銷售區域實行動態管理，總公司對分公司定期進行銷售業績的考核，銷售業績太差或有增長但增長緩慢的，總公司視其具體情況逐步縮小其銷售區域，直至取消分公司資格。
第三章 要貨、發貨，貨款回收管理辦法
第十條 分公司在每年的三月底前和八月底前分別制定當年度的要貨計劃，計劃盡量做到準確。
第十一條 對于本地銷售確需，總公司又不能提供的產品，分公司可以書面申請請示總公司，得到總公司的書面批復后，方能從
外單位調進。
第十二條 申請購進產品的請示須明確所購產品的數量，質量和供應商，是散裝種還是小包裝種等內容。
第十三條 分公司未經總公司許可，從外調進產品的，情節嚴重的，取消分公司資格。
第十四條 總公司有的產品，分公司只能從總公司調進，不能從外單位購進與總公司類同的產品。
第十五條 分公司的要貨，須遵循總公司的統一安排，不得只調當年的暢銷產品，少要甚至不要滯銷產品。
第十六條 分公司發貨須提前將其要貨計劃傳真至總公司，總公司根據實際情況回復分公司，分公司根據總公司的回復派車，派人到總公司發貨，或由總公司代辦鐵路運輸發貨至分公司。分公司發貨原則上由分公司自行確定運輸方式，承擔相應的運輸費用。
第十七條 分公司的發貨，須分批分次地漸進供貨，不得大批購進，囤積銷售。
第十八條 分公司要貨時須按所要貨的貨款的80%付至總公司，產品價格按總公司的規定。
第四章 退貨管理
第十九條 當年的暢銷產品不允許退貨。
第二十條 因總公司產品質量問題或總公司過錯造成產品不能銷售的可以退貨。
第二十一條 公司的滯銷產品可以按最后一批調貨量的3—5%退貨。公司的專控產品的退貨比例可適當大點，但最多不得超過總調的 %。
第二十二條 分公司因不可抗拒的特殊的市場變化造成產品大量積壓庫存，總公司可以根據具體情況考慮其退貨。
第二十三條 不符合退貨條件，又是總公司的產品的庫存，條件允許可由總公司代為保管，條件不允許的則由各分公司保管，并承擔產生的費用。下一銷售季節總公司根據質檢結果，對于合格的'免費更換包裝。
第二十四條 分公司根據總公司的通知向外調運總公司產品，產生的費用由總公司承擔。
第二十五條 分公司庫存或因市場變化造成的庫存，產生的費用由分公司承擔，總公司只對庫存合格種子免費提供包裝。因總公司產品質量或總公司過錯造成的積壓產生的費用由總公司承擔。
第五章 試驗、示范管理辦法
第二十六條 分公司須承擔總公司安排的后續科研組合在當地的試驗、示范工作，其費用在當年銷售產品提取的2%中列支。
第二十七條 分公司的試驗、示范力求規范，結果真實可靠，反對弄虛作假，試驗、示范結束要有正規的試驗總結及時報總公司，隨時接受總公司對分公司試驗、示范的檢查。
第二十八條 總公司的產品推薦到分公司所在地審（認）定工作由分公司負責，總公司協助，產生的直接費用由綿陽市農科所承擔。
第二十九條 分公司推薦總公司的組合到所在地的區試費用由科研部門承擔。
第六章 監督、管理和培訓制度
第三十條 總公司在銷售季節派總公司的片區負責人到各分公司促銷，回收貨款，監督分公司執行總公司統一價格政策，是否按所定區域發展銷售網絡，銷售網絡的檔案的管理是否規范等。
第三十一條 派駐分公司的人員的外勤補助由分公司承擔，總公司只承擔聯絡人員在總公司同分公司間往返的差旅費用。
第三十二條 分公司收集當地的市場信息，為總公司擴大銷售，拓展市場，競爭制勝提供建議。
第三十三條 總公司有步驟地對重要的、有發展潛力的分公司投資入股，加強分公司同總公司的合作緊密，建立產權關系。
第三十四條 總公司對分公司的年度銷售結算的情況，分公司不得向外傳播。
第三十五條 總公司定期召開大小春產品銷售總結會，交流營銷經驗和體會，表彰和獎勵優秀分公司，以及對分公司的負責人進行培訓。
第三十六條 分公司召開的網絡經銷商培訓會，總公司原則上派人參加，并進行指導。
第三十七條分公司對外簽訂協議合同等須先上報總公司批準。
銷售規章制度13
一、著裝、形象要求:
1、上班時間著統一的職業裝,自己配穿黑色皮鞋(中、高跟),女員工化淡妝,戴統一的頭飾和絲巾、不得戴夸張的手飾。須在早會前5分鐘更衣。
2、職業裝的換洗由自己安排、襯衣要勤洗保持整潔,在辦公室內不得穿外套。
3、工作時間內不得高聲喧嘩,前臺要隨時保持整潔、不得在前臺內打接私人電話。
4、工作時間內不得做與工作無關的事,說和工作無關的話題,盡量不接聽、撥打私人電話,不得串崗;嚴禁討論和發布影響工作和公司形象的言論。
二、工作和接待要求:
1、嚴格執行置業顧問排輪見客制度,不得挑剔和自由選擇接待顧客,要有團隊整體作戰意識。
2、置業顧問在看見顧客進場和公司領導后要同時起立問好,并由輪值人員走出前臺接待。
3、置業顧問在銷售接待過程中必須做到微笑、熱情、真誠,不能用虛假、夸大的語言欺騙顧客。
4、置業顧問要嚴格執行每天的早晚會制度,總結交流并在客戶離開后及時整理好客戶檔案,記錄并進行適時的跟蹤,要不斷學習充實專業知識,強化專業技能,經常交流學習,提高團隊合作能力。
5、當值置業顧問要在客戶離開后及時整理好洽談桌椅的衛生和用具。
6、置業顧問要隨時協助秘書作好來電的接聽和記錄,并協助同事做好為顧客送茶水等禮節性的工作。
7、置業顧問要及時做好::客戶意向登記表、交款報備表、銷控表、檔案表、來客和來電登記的.填寫、客戶的按揭督促等并報秘書登記。
8、置業顧問工作中契約、合同要保證正確及完整,每一份認購書、契約在上交經理審閱之前,當事置業顧問要確認完整,無遺漏條款和房號、面積、價格、金額、附件的錯誤。
9、帶客看現場要求:戴好安全帽、并隨時關注和關照客戶注意安全;盡量不帶老人和小孩進入施工現場。
三、作息制度:
1、原則上執行每周六天工作制,每周可以輪休一天。遇公司廣告、活動和房交會取消輪休。
2、周一到周日工作時間為8:30-17:30(可跟據客戶情況作相應調整,原則上以保證銷售為主)。
3、加班時間,每天2人輪流值班到19:30整,以保證更好地服務顧客。
4、置業顧問不得無故遲到、早退、請假,事假必須提前一天向經理提交請假條,經審批后方可生效。特殊情況的,可由經理向公司反應并申請。
5、輪休要求,置業顧問輪休期間不得關閉手機,不得遺留重要客戶問題及簽約等;售樓部可根據實際情況隨時通知返回投入工作,不得無故推拖!
四、獎懲制度:
1、由經理根據實際情況向公司申報獎懲并執行。
2、遲到、早退、違紀每犯一次處罰金20元;、合同錯誤以教育為主,罰款為輔,每犯一次處罰金50元;當月連續違紀5次以上開除;不服從處罰的按自動離職處理。
3、罰金處理方式由秘書登計、保管;用作售樓部公積金,用于集體活動,具體方式由民主決定。
銷售規章制度14
為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、差旅費開支范圍：
適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。
1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算，住宿費按實際出差住宿天數計算。
2、車船費在規定的標準范圍內按憑據據實報銷，零星雜支在規定范圍內按憑據報銷，各分廠部門必須嚴格控制。
3、出差期間發生的招待費不在差旅費開支范圍內，按招待費用管理規定報銷。
4、出差應選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機時，經董事長事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經理以上領導可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據實報銷機場大巴車費，經董事長特別批準可報銷的士費。
二、出差借款審批程序：
各分廠、部室出差人員借款時，必須填寫借款單并注明出差地點，由部門負責人及公司分管領導簽字，方能到財務部門辦理借款手續，財務部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。
三、差旅費報銷程序：
經批準出差辦事人員，回廠一周之內必須辦理報銷手續，應填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、線路后交部門負責人審核簽字，如實際報銷與借款地點不符時應由公司分管領導簽字，再交財務部門審核簽字后，按差旅費報銷制度執行。
四、出差費用標準：
1、工作人員區外出差：
住宿費限額內憑票報銷，限額如下：
總經理每天70元。
副總及銷售人員每天60元。
其他人員每天50元。
限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。
市內交通費憑票報銷，每人每天15元。限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。
伙食費補助標準
上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區每人每天補助15元。
長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。
乘坐列車報銷標準：
將火車硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的'補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里元計發綜合旅費，不再另外報銷上述費用。500公里以內乘坐火車出差人員，按車票記載金額報銷。
會務費：
（1）工作人員外出參加會議，應嚴格控制參會人數，凡需開支會務費須持
會議通知或參會申請，經部門主管簽字批準方可開支。
（2）參會出差途中按規定標準報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務費的，其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷，會議期間食宿費用自理或未交納會務費的，按本規定對應報銷標準報銷。
駕公司車輛區外出差比照1：1：1：3支報。
工作人員赴港、澳地區出差，按自治區出境（出國）管理辦法支報。
2 、工作人員自治區內出差：
實際發生的住宿、交通費均憑票報銷，無補助。
3 、公司員工探親假旅費報銷標準：
享受一年一次探親假的員工經綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車票以每公里元計發綜合旅費，中轉住宿費比照1：1支報，超限不報。中轉市內交通費比照1：2支報，超限不報；500公里以下的按車票面額計報，包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。
享受四年一次探親的員工，經綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執行，并扣除本人基礎工資的30%（自理）；500公里以內員工的四年一次探親比照3、1標準計報，但不扣本人基礎工資的30%。
報銷中如有作弊行為，一經發現予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當次所有報銷票據全部不予報銷，給予當事人必要的處理。
銷售規章制度15
一、通則
(一)總則
本章程規定本公司××營業部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。
(二)部門的業務范圍
本部門依照總公司營業部門的指示，在獨立營業計劃與獨立核算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營業所，并負責轄管區域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。
(三)部門的所在地及稱呼
部門設于全國的各主要都市，在稱呼時各冠上該市名稱。
(四)重要事項的決定
部門的設置、改制、廢止，管理區域及經理的任免，皆經由董事會決議后執行。
(五)規章的制定、修改與廢止
本規章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。施行細則則由總公司營業部長決定。
二、機構
(六)部門的'機構
部門設經理、經理之下設業務及事務二科，管轄區域內設營業所。
(七)營業所的設置、廢止
營業所的設置、廢止及店長的任免，由總公司營業經理經詢董事會意見后決定。
(八)管理者
部門可依情況需要，設副理及部門顧問。另外，科設科長，如情況必要可設科顧問及股長、主任。
(九)特別回收科的設置
部門可依情況需要，設置特別回收科。
(十)營業部的組織
營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成，人員數目另行規定。營業所可依情況需要，設置副店長。
(十一)經理的職務范圍
經理所負責的職務范圍如下：
1、企劃、指示營業方法。
2、經常調查、聽取營業情況的發展以決定營業方針。
3、聽取部內及營業所的業務報告，并隨時監視業務實況。
4、裁決部內的人事。
5、舉行業務上的磋商會議。
6、排除業務上的困難。
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