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總結(jié)是事后對某一時期、某一項目或某些工作進(jìn)行回顧和分析,從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。總結(jié)怎么寫才不會千篇一律呢?以下是小編為大家收集的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作總結(jié)1
為了切實做好安全生產(chǎn)工作,認(rèn)真落實好市安全生產(chǎn)專項整治會議精神,我公司認(rèn)真開展了自查自糾工作,加隱患的排查和整改,防止安全生產(chǎn)事故的發(fā)生,現(xiàn)將檢查整改報告如下:
一、安全生產(chǎn)思、檢查自查自糾活動情況
1、安全管理機(jī)構(gòu)方面我公司在安全管理機(jī)構(gòu)建設(shè)方面,尤為重視現(xiàn)場技術(shù)、安全人員的配備,每個生產(chǎn)車間都配備了重要的人員及部門,生產(chǎn)現(xiàn)場每個工點都有現(xiàn)場技術(shù)人員及專職安全員全程監(jiān)督,并全部對各人員簽訂了安全管理終端責(zé)任狀,明確各管理人員的職責(zé),確保生產(chǎn)現(xiàn)場安全質(zhì)量可控。
2、安全生產(chǎn)管理制度方面通過自查自糾活動,部分工點原安全生產(chǎn)管理制度不完善、安全防護(hù)設(shè)施不齊全的,現(xiàn)逐步走上正規(guī),例如總經(jīng)理利用晚上空閑時間對生產(chǎn)管理人員和生產(chǎn)人員進(jìn)行了安全技術(shù)交底,并對相關(guān)責(zé)任人簽訂了責(zé)任狀,對員工生產(chǎn)過程中要注意的事項逐一制定了措施。
3、隱患排查治理和重危險源監(jiān)控方面目前隨著我公司部分項目安裝、調(diào)試設(shè)備接近尾聲,重危險源點主要控制在型設(shè)備安裝過程中,其他重危險源點基本上已施工完畢。我公司由總經(jīng)理每月組織兩次型的安全生產(chǎn)自查自糾檢查,每周由經(jīng)理帶領(lǐng)生產(chǎn)安全檢查小組成員組織兩次的安全生產(chǎn)自查自糾的檢查,由每月旬報進(jìn)行通報各工區(qū)各工點的隱患排查治理和重危險源監(jiān)控情況,并是否及時進(jìn)行了整改,對不及時整改的部門或個人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰和安全教育。
4、安全教育培訓(xùn)和特殊工種持證上崗情況隨著安全生產(chǎn)重點由下部結(jié)構(gòu)升至上部結(jié)構(gòu),我公司生產(chǎn)部分是帶電作業(yè),安全教育培訓(xùn)工作顯得尤為重要,公司每月都制定了對生產(chǎn)車間員工進(jìn)行一次安全教育培訓(xùn);對每位現(xiàn)場生產(chǎn)操作人員的持證情況進(jìn)行審查,現(xiàn)我告訴現(xiàn)場特殊工種人員將近2人,現(xiàn)場持證情況來看作到了特殊工種100%持證上崗。
5、特種設(shè)備使用管理情況由于我公司特種設(shè)備基本上都集中在生產(chǎn)車間,每日都必須進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的安全性能檢查,對部分受力構(gòu)件在使用后,重新對使用設(shè)備的.疲勞情況作試驗,對不能滿足安全性能的設(shè)備進(jìn)行拆換處理,及時對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。
6、安全投入情況我公司在安全投入方面吸取各類工程現(xiàn)場發(fā)生的安全教訓(xùn),在安全生產(chǎn)投入方面不惜成本,確保施工安全,現(xiàn)我公司全線各工點沒有因為安全投入資金不到位而忽視安全的問題,也沒有因為安全投入資金不到位而影響施工進(jìn)度的。
7、應(yīng)急預(yù)案編制及演練情況根據(jù)員工的突發(fā)意外傷害方面所采取措施知識,針對我公司安全施工生產(chǎn)實際情況,特在公司廠區(qū)內(nèi)組織了一次應(yīng)急急救演練,演練順利結(jié)束,取得了家的認(rèn)可。
二、存在問題
在這次安全生產(chǎn)檢查中,發(fā)現(xiàn)問題,當(dāng)即整改。檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題是:
1、廠區(qū)車輛未按規(guī)定停放在指定地點;
2、現(xiàn)場施工用電未按要求設(shè)置,亂接電問題存在,線路雜亂;
3、施工現(xiàn)場缺少安全防護(hù)設(shè)施;
4、車間安全防護(hù)不到位,臨邊所設(shè)立安全防護(hù)欄不符合要求;
5、設(shè)備使用管理不規(guī)范;
6、滅火器材配備不足、過期,不放在明顯位置;
7、針對以上檢查出的安全隱患,現(xiàn)已整改完畢。
三、整改措施
針對以上檢查出的問題,在下步工作中,我們要強(qiáng)化措施,督促企業(yè)按時整改,按期復(fù)查,跟蹤整治,確保整改到位。
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、樹立安全生產(chǎn)意識。要強(qiáng)化措施,認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,要把安全生產(chǎn)工作納入重要日程,一把手要親自抓。要加安全生產(chǎn)工作力度,認(rèn)真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主”的方針,堅持誰主管誰負(fù)責(zé)的原則,把安全生產(chǎn)工作責(zé)任制層層落實,切實做到抓實、抓細(xì)。特別是停產(chǎn)、半停產(chǎn)及設(shè)備安裝車間的安全防火,要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定做好安全生產(chǎn)和安全防火工作。
2、遵章守法,建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度。對安全生產(chǎn)工作的要求,把安全生產(chǎn)工作規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程,組織機(jī)構(gòu)建立健全,真正做到有章可循,有法可依,組織落實,制度落實,措施落實。同時,要抓好安全生產(chǎn)的宣傳教育培訓(xùn)工作,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和工人的安全生產(chǎn)意識和法制觀念。
3、經(jīng)常檢查,認(rèn)真排查隱患整改隱患。我們對安全生產(chǎn)的檢查工作要做到經(jīng)常化,制度化、規(guī)范化,在工作中主要體現(xiàn)一個“勤”字上。要勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題要督促企業(yè)加快整改,把隱患消滅在萌芽中,減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。
4、嚴(yán)明紀(jì)律,嚴(yán)肅責(zé)任追究。要做好安全生產(chǎn)事故防范工作,杜絕各類事故的發(fā)生。一旦發(fā)生事故,要認(rèn)真執(zhí)行事故報告制度,要逐級及時上報,對發(fā)生安全生產(chǎn)事故的單位要按照“四不放過“的原則,嚴(yán)肅追究企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任,確保國家和人民生命財產(chǎn)安全。
四、安全生產(chǎn)思、檢查
自查自糾活動取得的成效通過對公司廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)車間、設(shè)備安裝車間的工點安全生產(chǎn)思、檢查自查自糾活動,排除了我公司項目各工點中存在的安全質(zhì)量隱患,消除了重安全隱患苗頭,杜絕了安全質(zhì)量事故的發(fā)生,尤其在各工區(qū),各部門以及施工隊安全隱患排查意識上形成了一股繩。總之,項目部通過此次安全生產(chǎn)思、檢查自查自糾活動的開展,有力地促進(jìn)了現(xiàn)場生產(chǎn)的安全生產(chǎn)工作。現(xiàn)場生產(chǎn)安全生產(chǎn)責(zé)任主體更加明確、社會責(zé)任感進(jìn)一步增強(qiáng),員工的安全意識得到了明顯提升,在全公司范圍內(nèi)形成了濃厚的人人講安全的良好氛圍。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作總結(jié)2
根據(jù)市經(jīng)貿(mào)關(guān)于開展對融資性擔(dān)保么司合規(guī)經(jīng)營情況檢查的通知要求,我公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會成員高度重視,立即召開專題會議全面部署此項工作。成立了由董事長、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人組成的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了自查整改工作方案。現(xiàn)將自查整改情況匯報如下:
一、學(xué)習(xí)、領(lǐng)會精神
20xx年6月17日公司又召開了全體員工會,組織學(xué)習(xí)《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》(中國銀行業(yè)監(jiān)督管理員會等7部令xx年第3號)、省經(jīng)貿(mào)《關(guān)于融資性擔(dān)保公司設(shè)立(確認(rèn))和變更審批有關(guān)事項的通知》和省政府辦公廳《關(guān)于明確融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管職責(zé)(暫行)的通知》(閩政辦[xx]15號)的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真領(lǐng)會精神。
二、確立自查整改指
1、公司從業(yè)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能還有待提高。公司十分重視員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的培養(yǎng),同時積極面向社會廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專業(yè)人才。公司員工從成立初期的2-3人,中、小學(xué)文化程度,發(fā)展到現(xiàn)在的xx人,全是專以上文化程度。但是由于人員變動較,非專業(yè)人員多,各項業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)還有待進(jìn)一步培養(yǎng)、提高。
2、貸款擔(dān)保“三查”制度落實不夠。特別是保前調(diào)查不夠深入、細(xì)致、全面、專業(yè),有依賴貸款銀行專業(yè)人員的思想;保后跟蹤檢查力度不夠,沒有嚴(yán)格按制度規(guī)定定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查,對企業(yè)的`生產(chǎn)經(jīng)營狀況、企業(yè)財務(wù)情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全,缺乏專業(yè)水平,有走過場現(xiàn)象。
3、擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展不理想。
①社會信用體系建設(shè)滯后,對中小企業(yè),特別是個體經(jīng)營戶的貸款擔(dān)保風(fēng)險防范難度加;
②業(yè)務(wù)拓展能力不足;
③擔(dān)保品種單一。
四、整改措施
針對這次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真做好融資性擔(dān)保公司重新確認(rèn)近期工作,全面提升我公司內(nèi)控制度執(zhí)行力,增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生,提高防控能力。整改如下:
1、公司不存在虛假注資和抽資問題。
2、公司已建立了擔(dān)保評審員會,完善了保前審查機(jī)制,建立了風(fēng)險部處理事后追償和處置管理制度
3、建立了風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制及嚴(yán)格規(guī)范的業(yè)務(wù)操作規(guī)程。
4、已經(jīng)聘請具有金融相應(yīng)專業(yè)技術(shù)的擔(dān)任總經(jīng)理一職。和金融法律專業(yè)人士擔(dān)任風(fēng)險部經(jīng)理。
5、對公司制定的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險管理制度進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查和修訂,存在的缺陷的立即補充完善。
6、加強(qiáng)全員風(fēng)險防范意思,全面落實貸款擔(dān)保“三查”制度,嚴(yán)格執(zhí)行貸款擔(dān)保操作規(guī)程,嚴(yán)格規(guī)范擔(dān)保手續(xù),加強(qiáng)保前調(diào)查和保后跟蹤檢查力度。提高風(fēng)險防范能力,確保擔(dān)保貸款按期收回。
7、進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)設(shè)置,海納專業(yè)人才充實經(jīng)營管理隊伍,在規(guī)范擔(dān)保手續(xù)的同時力求簡便快捷。
五、并嚴(yán)格規(guī)范健全財務(wù)會計制度。
1、按標(biāo)準(zhǔn)收取擔(dān)保費。
2、健全財務(wù)管理制度。
3、完善金融企業(yè)財務(wù)和企業(yè)會計準(zhǔn)則。
4、建全擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金。提取
5、未到期責(zé)任準(zhǔn)備金。提取
6、按規(guī)范填送報表。并報送有關(guān)部門。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作總結(jié)3
我公司根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《xx省節(jié)約能源條例》,認(rèn)真落實國務(wù)院和省政府降低能源消耗的多項措施和指示。根據(jù)公司能源利用現(xiàn)狀,我公司搞好企業(yè)能源管理工作的同時,努力探索和提高企業(yè)能源利用效率的途徑和辦法。我公司為進(jìn)一步強(qiáng)化節(jié)能基礎(chǔ)管理工作,于20xx年成立了節(jié)能辦公室,配備了專職管理人員,完善了節(jié)能管理的基礎(chǔ)工作。
一、節(jié)能目標(biāo)完成情況
1、節(jié)能量。20xx年節(jié)能目標(biāo)183tce,實際完成節(jié)能量為360tce,完成全年節(jié)能任務(wù)的197%。
2、單位產(chǎn)品綜合能耗降低率或單位產(chǎn)值綜合能耗降低率。20xx年主要產(chǎn)品萬張皮革綜合能耗19.85噸標(biāo)煤,比去年20.95噸標(biāo)煤下降5.2%,20xx年節(jié)能目標(biāo)183tce,實際完成節(jié)能量為360tce,完成全年節(jié)能任務(wù)的197%。
二、節(jié)能措施落實情況
1、組織領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)石家莊市發(fā)展和員會《關(guān)于組織開展千家節(jié)能重點企業(yè)(單位)20xx年節(jié)能目標(biāo)責(zé)任評價考核工作的通知》精神,我公司成立了由公司董事長李白娃為組長的公司節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組并且每半年安排一次會議研究部署公司的節(jié)能工作;公司成立了專門的節(jié)能管理機(jī)構(gòu)節(jié)能辦公室專門負(fù)責(zé)公司的節(jié)能工作。辦公地點設(shè)在公司辦公室。
2、節(jié)能目標(biāo)責(zé)任制。根據(jù)我縣下達(dá)給我公司的節(jié)能降耗目標(biāo)任務(wù),我公司結(jié)合實際制定20xx年節(jié)能工作要點,對節(jié)能工作進(jìn)行動員部署,建立節(jié)能工作協(xié)調(diào)機(jī)制,將節(jié)能目標(biāo)分解到各部門、各崗位,并多次召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議,進(jìn)行考評及落實考核獎懲制度。
3、節(jié)能管理。公司按照《能源管理體系要求》,建立體系文件;依據(jù)《xx省能源管理師管理試行辦法》要求的人數(shù)取得節(jié)能主管部門認(rèn)可的能源管理師資格;按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》要求,建立能源計量器具配備制度和管理制度;能源計量器具配備符合標(biāo)準(zhǔn)要求;設(shè)立能源統(tǒng)計崗位,建立了能源消費原始記錄和統(tǒng)計臺賬,定期開展能耗數(shù)據(jù)分析;安排專人填寫能源利用狀況報告并按時上報;按照《企業(yè)能源審計技術(shù)通則》,開展了能源審計并落實了能源審計整改措施。
4、節(jié)能技術(shù)進(jìn)步。20xx年我公司投資4000萬元的100萬張牛皮清潔生產(chǎn)技術(shù)改造項目,現(xiàn)已完成建設(shè)安裝,并且投入運行。每年可實現(xiàn)節(jié)能量約1100噸標(biāo)煤。
5、執(zhí)行節(jié)能法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。組織開展對我公司重點用能部門、重點用能崗位節(jié)能考核,按照市縣制定的對千家企業(yè)的考核辦法,對我公司重點用能部門車間、崗位實施了年度考核,并將考核結(jié)果及時做了通報,并將存在的問題提出了整改要求,并督促及落實。
三、存在的主要問題
1、節(jié)能目標(biāo)分解和落實情況方面。我公司在能源管理上雖已建立了管理考核制度,但還不完善,節(jié)能例會制度尚需完善,計量管理工作還比較薄弱。主要采用以記分?jǐn)?shù)評高低,節(jié)獎超罰,激勵力度不,對節(jié)能工作指導(dǎo)作用不十分明顯。
2、節(jié)能技術(shù)進(jìn)步和節(jié)能技改實施情況方面。技術(shù)改造項目對先進(jìn)技術(shù)采用有待提高。變頻調(diào)速的使用范圍仍然較少,需要加力度。
3、節(jié)能法律法規(guī)執(zhí)行情況。公司雖然依法依規(guī)配備能源計量器具,并定期進(jìn)行檢定、校準(zhǔn),但對此工作落實不夠,管理還有待加強(qiáng)和完善。
四、20xx年度節(jié)能工作總體評價
20xx年我公司節(jié)能目標(biāo)為183tce,實際完成節(jié)能量為360tce,完成全年節(jié)能任務(wù)的197%。20xx年公司主要產(chǎn)品綜合能耗萬張皮革綜合能耗19.85噸標(biāo)煤,單位產(chǎn)品綜合能耗降低率5.2%。20xx年我公司依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》《xx省節(jié)約能源條例》開展節(jié)能工作,認(rèn)真落實、省市節(jié)能減排的各項通知和指示,在能源管理、能源計量、節(jié)能技改等方面取得了較進(jìn)步,特別是技術(shù)改造方面效果明顯。
五、20xx年節(jié)能目標(biāo)和措施
20xx年我公司主要項目和措施如下:
1、針對公司現(xiàn)狀,通過各種形式加強(qiáng)節(jié)能宣傳工作,提高廣員工對節(jié)能工作的`重視程度。
2、加強(qiáng)相應(yīng)崗位人員的節(jié)能減排技術(shù)的培訓(xùn)。針對現(xiàn)有職人員技術(shù)狀況,對需要和缺少的節(jié)能減排技術(shù)有針對性的組織培訓(xùn)。公司各部門、車間可以組織不同層次人員有針對性、有目的進(jìn)行培訓(xùn),盡快提高工作人員的技能水平。對重要耗能崗位及主要耗能設(shè)備的操作人員進(jìn)行指導(dǎo),提高員工的業(yè)務(wù)水平和技術(shù)水平。
3、逐步淘汰老式轉(zhuǎn)鼓,整改使用滑槽轉(zhuǎn)鼓和超載轉(zhuǎn)鼓
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作總結(jié)4
20xx年,我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作在縣委縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和市審計局的悉心指導(dǎo)下,圍繞中心、服務(wù)大局,科學(xué)統(tǒng)籌、創(chuàng)新舉措、精心組織、集中力量,在組織部、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的共同參與下,在被審計對象及其單位的積極配合下,圓滿完成了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計各項工作任務(wù)。
一、建立長效機(jī)制,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督
(一)建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任輪審工作機(jī)制。今年我縣把80個縣級一級預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo)和15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長共計110名干部納入審計對象,并在三年內(nèi)全部輪審一遍,實現(xiàn)審計監(jiān)督全覆蓋,實現(xiàn)
“一次審三年、三年審一遍”的總體目標(biāo)。縣委縣政府印發(fā)了《縣科局級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暨財政財務(wù)審計規(guī)劃(20xx-20xx)》,將審計范圍、內(nèi)容、重點、措施一一明確,提高領(lǐng)導(dǎo)干部在履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任時的自我約束力。在具體實施中,堅持把握三個原則:堅持經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財政財務(wù)審計相結(jié)合,突出經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;堅持任中審計與離任審計相結(jié)合,以任中審計為主;堅持鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部同步審計。
(二)突出重要崗位和重點領(lǐng)域干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。一是突出對涉及行政審批、行政執(zhí)法、行政性收費、項目投資大、專項資金多、財政資金量大的單位主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,規(guī)劃中共有28名干部納入重點崗位和重點領(lǐng)域?qū)徲嫳O(jiān)督范圍。二是突出對涉及5000萬元以上的重大項目管理干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,目前已對我縣涉及光明新城、兩化互動、新壩水庫、工業(yè)園區(qū)組團(tuán)項目管理的干部共計11名,納入重點審計監(jiān)督范圍。三是突出對國家惠民政策資金管理使用干部的'經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,目前已對社保資金、民族地區(qū)十年行動發(fā)展資金、學(xué)生營養(yǎng)改良計劃資金、保障性住房建設(shè)、農(nóng)村沼氣池建設(shè)、生豬養(yǎng)殖場建設(shè)等國家惠民資金管理使用的干部共計7名,納入重點審計監(jiān)督范圍。
二、剖析發(fā)現(xiàn)問題,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職
今年我縣安排了3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長和4個縣級單位的主要負(fù)責(zé)人共10個經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目。從審計情況看,領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任總體情況較好,都能積極主動開展各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動,極大地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。但在審計中發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任還存在以下問題:
(一)財經(jīng)法規(guī)知識欠缺,財務(wù)管理能力有待加強(qiáng)。我縣絕大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部基礎(chǔ)教育都不是經(jīng)濟(jì)類專業(yè),財經(jīng)法律法規(guī)知識學(xué)習(xí)不夠,加之各單位財務(wù)人員參謀助手作用發(fā)揮不夠,沒有很好地把好第一道關(guān)口。在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中,領(lǐng)導(dǎo)干部履行財政財務(wù)管理方面的問題涉及金額164萬元,其中違反規(guī)定擴(kuò)大開支范圍27萬元,違規(guī)收費15萬元,擠占挪用滯留專項資金54萬元,應(yīng)繳未繳財政收入26萬元,應(yīng)列未列固定資產(chǎn)29萬元,其它問題資金13萬元。
(二)經(jīng)濟(jì)規(guī)則把握不夠,經(jīng)濟(jì)管理水平有待提高。每一筆具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),都是以一定的經(jīng)濟(jì)實務(wù)形態(tài)表現(xiàn)出來的,都附帶有一定的條件和約束,都有相關(guān)法律法規(guī)和國家政策指導(dǎo)實施,表現(xiàn)最多的形式是專項資金和工程項目。往往上級安排經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實施時間要求緊、工作任務(wù)繁重,領(lǐng)導(dǎo)干部注重抓工作的落實和效果,忽略了工作任務(wù)涉及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)掌握,缺少科學(xué)論證和依法審查環(huán)節(jié),導(dǎo)致管理不規(guī)范和程序不合法,甚至決策失誤或欠妥。在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中,領(lǐng)導(dǎo)干部在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理決策方面存在的主要問題有:一是專項資金管理問題涉及金額200多萬元,就其原因沒有嚴(yán)格按照各項專項資金管理辦法規(guī)定管理使用和實施項目,存在擠占挪用滯留等現(xiàn)象;二是工程項目管理問題涉及金額約1100多萬元,就其原因沒有嚴(yán)格按照《政府投資項目管理辦法》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項目立項、設(shè)計預(yù)算、招投標(biāo)、工程施工、竣工驗收、決算審計、結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)等環(huán)節(jié),部分項目實施過程中出現(xiàn)了程序不合法、管理不規(guī)范的現(xiàn)象。
(三)內(nèi)控制度不夠健全,監(jiān)督執(zhí)行力度有待加強(qiáng)。用制度管人,按規(guī)則辦事,是作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部做好工作的前提。不僅要根據(jù)單位實際情況制定科學(xué)可行的規(guī)章制度,更要抓好各項規(guī)章制度的執(zhí)行和落實,單位領(lǐng)導(dǎo)不僅要抓好執(zhí)行,更要帶頭遵守作表率。從審計情況看,絕大多數(shù)單位都制定有財務(wù)制度、會議制度、接待制度、小車管理制度、三重一大制度等比較健全的規(guī)章管理制度,也能較好地執(zhí)行各項制度。但極少數(shù)單位還存在管理制度十分簡單,操作性不強(qiáng),執(zhí)行力不足,監(jiān)督機(jī)制不健全,一定程度上影響單位工作效率和質(zhì)量。
三、強(qiáng)化結(jié)果運用,注重經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實效
(一)制定結(jié)果運用辦法。今年我縣為加強(qiáng)干部日常管理監(jiān)督,制定了《縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運用試行辦法》,辦法要求整合紀(jì)檢監(jiān)察、組織、財政、審計、被審計單位等五個部門力量,加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果的運用,并明確規(guī)定了五個部門的在運用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果的職責(zé)分工。
(二)強(qiáng)化“五方”結(jié)果運用。審計機(jī)關(guān)實施審計后,要及時按規(guī)定向縣委、政府及組織、紀(jì)檢監(jiān)察、財政等部門提交領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果報告,并按各自職責(zé)分工作好審計結(jié)果運用:縣委縣政府著重了解領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的總體情況;組織部門側(cè)重了解領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)和履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的能力水平;紀(jì)檢監(jiān)察部門重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和違規(guī)違紀(jì)問題;財政部門側(cè)重于財政財務(wù)收支管理監(jiān)督;審計部門根據(jù)審計查處問題,提出審計建議。
(三)注重審計成果轉(zhuǎn)化。今年開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的10名干部中,審計發(fā)現(xiàn)問題28個,審計處理資金152萬元、處罰資金15萬元;提出審計建議35條(其中向被審計單位建議31條,向結(jié)果運用部門建議4條),建議采納35條,被審計單位修改和完善制度13個;撰寫審計要情5期,審計信息8條,調(diào)研文章5篇,領(lǐng)導(dǎo)批示5件,共性問題得到高度重視,并將在下一步的體制機(jī)制建設(shè)中予以采納運用。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作總結(jié)5
根據(jù)市農(nóng)業(yè)局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)四川省農(nóng)業(yè)廳〈關(guān)于開展村委會換屆期間村干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的意見〉的通知》(德農(nóng)經(jīng)〔20xx〕6號)要求,我縣及時開展了審計工作,現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下:
一、認(rèn)識統(tǒng)一,認(rèn)真組織開展審計工作
接到德農(nóng)經(jīng)[20xx]6號文件后,我們及時以羅江縣農(nóng)業(yè)局羅農(nóng)發(fā)[20xx]113號文件形式,就審計工作進(jìn)行了安排。20xx年12月17日我縣召開了有各鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)及農(nóng)經(jīng)人員、縣紀(jì)委、縣民政局、縣農(nóng)業(yè)局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及人員參加的全縣村委會換屆期間村干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作會議,進(jìn)一步安排了此項工作。
各鎮(zhèn)黨委、政府十分重視此項工作,認(rèn)真組織紀(jì)委、民政、鎮(zhèn)村農(nóng)經(jīng)等相關(guān)人員對鎮(zhèn)內(nèi)所轄村委會20xx年12月至20xx年12月財務(wù)收支等內(nèi)容進(jìn)行異地交叉審計,取得了預(yù)期的目的。
二、審計結(jié)果
經(jīng)過全縣各鎮(zhèn)村的積極配合,共同努力,全縣已審計單位192個,其中:違紀(jì)單位1個,已審單位資金總額4719.96萬元,其中:違紀(jì)金額6.9萬元,已退賠金額4.5萬元;受處分1人,其中:受刑事處理1人。
三、所做主要工作
(一)加強(qiáng)對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)。縣農(nóng)業(yè)局召開審計工作會議后,各鎮(zhèn)根據(jù)會議及上級文件要求,各鎮(zhèn)明確了審計范圍及時間要求,制定了審計工作方案及審計計劃、審計方法及步驟,成立了審計工作小組。
(二)審計過程堅持民主性。充分遵循農(nóng)村財務(wù)管理制度,整個審計過程讓村支部和村委會、民主理財小組成員全程參與,確保了審計工作的合理性。如鄢家鎮(zhèn)配合本次審計的人員共164人,其中:村干部63人,村民主理財小組成員63人,鎮(zhèn)干部38人。
(三)審計內(nèi)容貼進(jìn)實際。審計內(nèi)容除了川農(nóng)業(yè)[20xx]181號文件規(guī)定的以外,我們又將抗震救災(zāi)物資及資金、災(zāi)后重建物資及資金的領(lǐng)取和分發(fā)情況,各項惠農(nóng)政策落實情況等納入審計重點。
(四)審計結(jié)果全面向村民公示。將審計結(jié)果的公開作為重點環(huán)節(jié)進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和落實,并廣泛聽取群眾對審計結(jié)果的意見和建議,保證了村民的知情權(quán)。
(五)堅持依法審計原則。我們堅持嚴(yán)格按照《農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計規(guī)定》等要求開展審計工作。堅持依法 、實事求是、依據(jù)審計程序、堅持重證據(jù)、重事實以及對村干部和村集體負(fù)責(zé)的'原則開展審計工作。
四、取得的初步成效
(一)通過這次審計增強(qiáng)了村干部的紀(jì)律意識,真正體會到了上級黨委政府對村級財務(wù)管理等的重視。
(二)推進(jìn)了農(nóng)村財務(wù)的民主管理進(jìn)程。各鎮(zhèn)在審計過程中大力宣傳了農(nóng)村財務(wù)公開、民主管理等相關(guān)政策,充分調(diào)動了農(nóng)民群眾參與監(jiān)督的積極性。村干部積極配合以及村民的參與和監(jiān)督是搞好此次審計的基礎(chǔ)。在審計中,各村干部基本認(rèn)識到對他們?nèi)纹诤碗x任審計是對他們工作的負(fù)責(zé)和關(guān)心。因此村干部態(tài)度端正,積極配合,加之村民的監(jiān)督,充分體現(xiàn)了民主管理的積極作用。通過審計,讓離任的村干部認(rèn)為走得清白,上任的村干部認(rèn)為接得明白。
(三)通過審計,促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,還了任期干部一個清白,給廣大群眾一個明白。如金山鎮(zhèn)在這次審計中追加應(yīng)由個人承擔(dān)非集體開支7171元,追繳了應(yīng)由村干部交給村組集體的資金1061元,審計核實、落實了多年沒結(jié)的由村干部經(jīng)手的涉及集體資金6860元。
(四)有力地助推了第八屆村(居)委員會換屆選舉工作的順利進(jìn)行。如金山鎮(zhèn)對個別村反映干部任期工作不力,未按相關(guān)政策要求辦理集體事務(wù)的情況進(jìn)行重點審計核實,對個別任期干部進(jìn)行了誡勉談話,得到了廣大群眾的理解和支持,充分融洽了黨群、干群關(guān)系,通過這次對干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計,有力的助推了該鎮(zhèn)第八屆村(居)委員會的換屆選舉工作的順利進(jìn)行,至20xx年1月28日,該鎮(zhèn)圓滿完成了村(居)委會換屆選舉;新一屆村兩委,通過審計,增強(qiáng)了廉潔自律、克已奉公、反腐倡廉的意識。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作總結(jié)6
根據(jù)《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》XX公司文件精神,結(jié)合我部審計檢查實際情況,對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:
一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查,不走過場
成立清查小組后,我部按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查,及時自糾
按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求,我部對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的.情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
1、我部所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。
2、嚴(yán)格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸損失擴(kuò)賠付、虛假擴(kuò)公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費資金等。
3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
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