在生活中，越來越多人會去使用制度，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。到底應如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的采購合同管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

采購合同管理制度1

　　第一條、為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必須由公司采購部統一采購，其所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據并開展各項工作;

　　第二條、采購部作為一個職能部門，在生產訂單的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好與壞，會直接影響到生產訂單的質量、工期與成本;

　　第三條、建立高效、實用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。

　　第四條、在生產訂單實施的過程中，采購部需要生產、財務、倉儲、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系都需要一個標準的規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為生產訂單的大貨順利實施做出各自的責任。

　　第二章：采購部人員職責

　　第五條、所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時;

　　第六條、推行合同管理制度，大宗物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款支付方式與違約責任等，否則，造成的損失由采購人員負責;

　　第七條、實行采購質量制度，采購人員對所采購物品的質量負有全面責任，如因失職而采購偽劣產品，應該由采購人員無條件退換采購物資，禁止采購人員收受回扣，如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理;

　　第八條、實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘，大宗物資采購建議實行招投標制度;

　　第九條、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款;

　　第十條、 所有采購人員，在采購完成后需做好材料采購的技術檔案，檔案的內容包括供應商電話、材料產地、品名、規格、檔次、單價、顏色、數量、質量、供應能力、是否需定做加工、可供選擇的供應商名單等等，特別是技術部采購的材料，檔案必須清晰完整無誤，以備批量采購時不延誤生產。

　　第三章：公司物料采購范圍

　　第十一條、主要是公司日常生產經營所需的設備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機械零配件與后勤物品等都屬于公司采購制度管理的范疇內。具體可分為四大類：生產部物資、技術部采樣、修理用備件、辦公設備與后勤物資。

　　第四章：采購工作流程

　　第十二條、在生產訂單的初始運作階段，采購部應根據倉儲部門書面《材料申購單》的具體內容和要求，大宗物資采購須進行投標報價，并將詳細的一份《材料訂購合同》報經公司總經理簽批后，再開始實施采購工作;

　　第十三條、生產訂單正式運作后，倉儲部門應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作;

　　第十四條、倉儲部門依據訂單合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》，此單由倉儲部門主管申請填寫，然后須交內控部經理簽字，填寫時應注明申購物資的型號、顏色、材質與要求等具體的技術參數和數量，應用庫存材料的同時應注明是否配合存倉物資的使用和存倉材料的生產廠家等信息，也包括打樣，倉儲部門主管、內控部經理與生產副總簽字后生效，一式三份，一份由倉儲部門申請主管留存，一份發往采購部并附樣品，一份公司財務部總監處;

　　第十五條、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向合格供應商中的三家以上單位發出材料詢價信息;

　　第十六條、供應商根據要求確認后，要及時將報價信息反饋到我司的采購部門;

　　第十七條、采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購合同》，同時向收貨的倉儲部門發送通知其準備收貨的指令;

　　第十八條、供應商根據《材料訂購合同》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準，如有需要各種合格證和材質證明書的，供應商必須隨貨攜帶;

　　第十九條、倉儲部門在所需材料到場后，應由內控部專人負責進行材料質量檢查，倉管員與質檢員在檢查中，必須將供應商的《材料送貨單》與我司的《材料申購單》相對照，質檢員負質量責任，倉管員負數量責任，在質量和數量都準確無誤后才能進行收貨入庫，供應商結賬應憑本公司《材料入庫單》為準;

　　第二十條、倉儲部門在為供應商填寫《材料入庫單》時，此《材料入庫單》必須是一式四份，分別有存根聯〈倉儲部〉、回單聯〈供應商〉、采購聯〈采購部〉與財務聯〈財務部〉，其《材料入庫單》上必須要有倉管員、質檢員或采購員共同簽字。

　　第五章：采購結賬規定

　　第二十一條、公司所有月結的原材料所使用的《材料入庫單》增至四聯：分別為存根聯、回單聯、財務聯和采購聯;

　　第二十二條、訂購的月結原材料送到倉庫入庫后，由倉庫開具《材料入庫單》并簽收，回單交給供應商帶回作為月結憑證;財務聯、采購聯于次日上午集中至倉儲主管處，由專人分別移交到財務部和采購主管處;存根聯留倉庫備查;

　　第二十三條、各月結原材料的結算日期截止到每月的`二十五日，財務部在每月二十六日至二十七日對各月結供應商的原材料賬目進行匯總，并打印“月結材料結算清單”于每月二十八日移交給采購部主管。采購部主管收到“月結材料結算清單”后即與采購聯進行核對;

　　第二十四條、供應商到月底結算時直接與采購部主管對賬。對賬相符后，由采購部主管在“月結材料結算清單”上簽字，再由采購部填寫統一的《付款申請單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購合同》附件，經財務總監審核簽字后，由采購部主管根據各供應商的具體情況再交給財務部支付貨款;

　　第二十五條、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款，匯款以后，財務部應該及時將匯款單據反饋給采購部負責人;

　　第二六章：訂購的非月結原材料送到倉庫入庫后，也同樣必須要有本公司倉管人員、質檢人員與采購人員的簽字，方可為效，否則不予結賬。

　　第六章： 采購運作紀律

　　第二十七條、采購部門在接到倉儲部門的《材料申購單》后，要認真實地進行核實考查，為防止多報多采或有少報少采的現象，倉儲部門負責人與采購部門負責人都必須嚴格遵守公司的《物料使用損耗標準》，嚴禁任何人利用職務之便徇私舞弊或坑害公司的利益，嚴禁有超標報料和采購之行為;

　　第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的，都必須先行到倉儲部領取，若倉庫里確實沒有的，且必須需要申購的，也應由倉儲部門負責人來申購，所缺物品需要采購的，必須由本公司采購部門實施專門采購，其它任何部門任何人采購之，均無效，本公司不予報銷，但總經理特批者除外;

　　第二十九條、本公司關于物料采購程序中所涉及到的各種簽批單據，簽批人必須嚴格到場執行，特殊情況因外出而不能到場及時辦理簽批手續的，簽批人應采取事前授權的方式去進行辦理，不得拖延、耽誤單據的暢通運作，本公司嚴禁單據在簽批時有漏簽、不簽、補簽或超期簽批之不良現象;

　　第三十條、本公司對非生產性物料價格，原則上屬于五百元以下零星采購的資金由財務總監核準簽批，在五百元以上大額采購的資金，在財務總監審批后報總經理核準簽批。

　　第七章：采購數據考核

　　第三十一條、本部門考核權歸于公司的財務部總監處，以每批次生產訂單為一基準，考核重點是在生產訂單量與采購實物量的吻合性，其中兼顧公司的《物料使用損耗標準》，對在考核和監督中所暴露出來的各項問題或涉及到其它與此相關部門的人員，公司將照章嚴懲不怠。

采購合同管理制度2

　　合同簽訂管理制度的重要性在于：

　　1. 防范風險：通過規范化的流程，減少因合同疏漏或違規操作導致的`法律糾紛。

　　2. 保障權益：確保企業在交易中的合法權益得到充分保護，降低經濟損失。

　　3. 提高效率：明確職責分工，提升合同簽訂和履行的效率，促進業務發展。

　　4. 增強合規性：符合法律法規要求，維護企業的良好商譽和社會形象。

采購合同管理制度3

　　采購合同管理制度是企業運營中的關鍵環節，其主要作用在于規范采購行為，保障企業利益，降低風險。通過明確的合同條款，它能確保供應商的供應質量、數量、價格及交貨時間等關鍵要素得到準確執行，同時保護企業的.合法權益不受侵犯。此外，該制度還能促進企業內部管理的標準化和透明化，提高效率，防止潛在的貪腐和不正當交易。

　　內容概述：

　　采購合同管理制度涵蓋以下幾個核心方面：

　　1. 合同審批流程：明確從合同起草、審查到簽署的步驟和責任人，保證合同的合法性和合規性。

　　2. 合同內容標準：規定合同必須包含的條款，如產品描述、價格、付款方式、違約責任等，確保合同的完整性。

　　3. 供應商評估與選擇：設定供應商選擇的標準和程序，包括資質審核、價格談判、質量控制等。

　　4. 合同執行與監控：制定合同執行期間的跟蹤機制，對供應商的履行情況進行定期評估。

　　5. 糾紛處理與風險防范：設立糾紛解決機制，預先設定可能的風險應對策略，降低合同執行中的不確定性。

采購合同管理制度4

　　項目合同管理制度文庫，是企業運營中不可或缺的一部分，它涵蓋了從合同的起草、審批、簽訂、執行到終止的全過程管理。主要內容包括但不限于：

　　1. 合同模板庫：標準化的合同模板，用于快速生成各類項目合同。

　　2. 合同審批流程：詳細規定合同審批的步驟、權限分配和時間要求。

　　3. 合同風險管理：識別和應對合同履行過程中可能出現的風險。

　　4. 合同變更管理：明確變更程序、責任劃分及變更影響評估。

　　5. 合同履行監控：定期對合同執行情況進行跟蹤和評估。

　　6. 合同糾紛處理：設定糾紛解決機制，包括協商、調解、仲裁和訴訟。

　　7. 法律法規遵從：確保合同內容符合相關法律法規要求。

　　內容概述：

　　1. 制度框架：明確制度的目的、適用范圍、責任部門和人員。

　　2. 合同生命周期管理：涵蓋合同的前期準備、談判、簽訂、履行和結束等各個階段。

　　3. 權限與職責：定義各層級管理人員在合同管理中的角色和職責。

　　4. 合同審查：規定合同內容的`審查標準，確保合同條款的合法性、有效性和可執行性。

　　5. 文件歸檔：建立完整的合同檔案管理系統，便于檢索和查閱。

　　6. 培訓與教育：定期進行合同管理知識的培訓，提升員工的合同意識和能力。

　　7. 監控與審計：設置內部監控機制，定期進行合同管理審計，以確保制度的有效執行。

采購合同管理制度5

　　建筑施工合同管理制度是對建筑工程中涉及的所有合同進行規范和管理的一套完整體系，旨在確保項目順利進行，保護各方權益，規避風險。

　　內容概述：

　　1. 合同簽訂：明確合同簽訂流程，包括招標、投標、談判、審批等環節，確保合同條款公正公平。

　　2. 合同內容：規定合同應包含的.基本要素，如工程范圍、質量標準、工期、價格、支付方式、違約責任等。

　　3. 合同履行：設定施工過程中的變更、增減項處理機制，明確雙方權利義務，確保工程質量和進度。

　　4. 合同變更：規定合同變更的審批流程，防止隨意更改影響工程穩定。

　　5. 糾紛解決：設立爭議解決機制，包括調解、仲裁、訴訟等方式，提前預防和處理合同糾紛。

　　6. 合同終止：明確合同解除的條件和程序，保障各方權益不受損害。

　　7. 合同檔案管理：建立完善的合同檔案系統，保證合同資料的安全和完整。

采購合同管理制度6

　　項目監理合同管理制度的重要性體現在以下幾個方面：

　　1. 維護權益：通過明確合同條款，保障業主、承包商和監理單位的合法權益，降低合同糾紛。

　　2. 控制風險：通過嚴格的合同管理，有效預防和控制項目實施過程中的各種風險。

　　3. 提高效率：規范化的合同流程能提高工作效率，減少因誤解或溝通不暢導致的延誤。

　　4. 保證質量：通過對工程質量的.嚴格監督，確保項目交付符合預期標準。

　　5. 促進合作：良好的合同管理制度有助于建立和維護各方的合作關系，促進項目的順利進行。

采購合同管理制度7

　　采購管理制度旨在規范采購流程，確保資源有效利用，降低風險，提高采購效率。它涵蓋從需求分析、供應商選擇、合同簽訂到后期評估的全過程。

　　內容概述：

　　1. 需求管理：明確采購需求，制定預算，進行需求預測。

　　2. 供應商管理：供應商資質審核，建立合格供應商名錄，進行定期評估。

　　3. 采購流程：采購申請、審批、招標、談判、合同簽訂等環節的`規定。

　　4. 合同管理：合同條款設定，合同執行監控，糾紛處理機制。

　　5. 質量控制：產品或服務的質量標準，驗收程序，不合格品處理。

　　6. 風險管理：識別潛在風險，制定預防和應對措施。

　　7. 績效評估：對采購活動的效果進行定期評估，持續改進。

采購合同管理制度8

　　為加強合同管理,避免失誤,提高經濟效益,根據《合同法》及其他有關法規的規定,結合公司的實際情況,制訂本制度。公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　一、采購合同的內容

　　公司采購合同的條款構成了采購合同的內容,應當在力求具體明確,便于執行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

　　l、商品的品種、規格和數量

　　商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規格、數量明細表。

　　2、商品的質量和包裝

　　合同中應規定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應有詳細規定。

　　3、商品的價格和結算方式

　　合同中對商品的價格要作具體的規定,規定作價的辦法和變價處理等,以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程序,同時約定開票事宜。

　　4、交貨期限、地點和發送方式

　　交(提)貨期限(日期)要按照有關規定,并考慮雙方的.實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發送方式是送貨、代運,還是自提。

　　5、商品驗收辦法

　　合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

　　6、違約責任

　　簽約一方不履行合同,必將影響另一方經濟活動的進行,因此違約方應負物質責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:

　　(1)不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;

　　(2)不按合同中規定的商品質量標準交貨;

　　(3)逾期發送商品。

　　7、合同的變更和解除條件

　　合同中應規定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續來變更或解除合同等。

　　此外,采購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。

　　二、合同的審查批準

　　1、合同在正式簽訂前,必須按規定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。

　　2、合同原則上由部門負責人具體經辦,擬訂初稿后必須經公司領導審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是:

　　(1)合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

　　(2)合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

　　(3)合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　(4)根據法律規定或實際需要,合同還應當或可以呈報法律顧問把關,或請公證處公證。

　　三、采購合同的簽訂

　　1、簽訂采購合同的原則

　　(1)合同的當事人必須具備法人資格或法人委托的代理人資格。

　　(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

　　(3)簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。

　　(4)簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。

　　(5)當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

　　(6)采購合同應當采用書面形式。

　　2、簽訂采購合同的程序

　　簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商,取得一致意見,并簽署書面協議的過程。

　　四、公司采購合同的管理

　　1、加強對公司采購合同簽訂的管理

　　加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據企業的購銷任務收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規規定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

　　2、建立合同管理機構和管理制度,以保證合同的履行企業應當設置專門機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況,及時發現問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯系,密切雙方的協作,以利于合同的實現。

　　3、處理好合同糾紛

　　當企業的經濟合同發生糾紛時,雙方當事人可協商解決。協商不成時,企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

　　4、信守合同,樹立企業良好形象

　　合同的履行情況好壞,不僅關系到企業經營活動的順利進行,而且也關系到企業的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業形象。

采購合同管理制度9

　　業績合同管理制度是一種企業內部管理工具，旨在明確員工的工作目標、績效指標和獎勵機制，以提升組織效率和員工積極性。它涵蓋了目標設定、考核標準、執行過程、評估反饋以及獎懲措施等多個環節。

　　內容概述：

　　1. 目標設定：明確每個員工的'工作職責和期望達成的目標，確保個人目標與公司戰略相一致。

　　2. 考核標準：制定客觀、公正的評價指標，如關鍵績效指標（kpis）、工作質量、工作效率等。

　　3. 執行過程：記錄和跟蹤員工的工作進度，提供必要的支持和資源。

　　4. 評估反饋：定期進行績效評估，及時給予員工反饋，指出優點和改進點。

　　5. 獎懲措施：根據評估結果調整薪酬、晉升機會等激勵措施，確保公平公正。

采購合同管理制度10

　　醫院采購管理制度是醫院運營中不可或缺的一部分，其主要作用在于確保醫療設備、藥品和其他物資的高效、合規、經濟地獲取，為醫療服務提供穩定、安全的后勤保障。通過規范化的'采購流程，可以降低采購風險，防止腐敗行為，提高資金使用效率，同時也有利于提升醫院的整體運營質量和患者滿意度。

　　內容概述：

　　醫院采購管理制度通常涵蓋以下幾個關鍵方面：

　　1. 采購策略：明確采購目標，制定長期和短期的采購計劃。

　　2. 供應商管理：篩選、評估和維護供應商關系，確保供應穩定性。

　　3. 采購流程：規定從需求提出到合同簽訂的每個步驟，包括審批、詢價、比價、談判、合同簽訂等。

　　4. 質量控制：設定質量標準，執行驗收流程，確保采購物品符合醫療標準。

　　5. 庫存管理：合理預測庫存需求，避免過度或不足，保持庫存周轉率。

　　6. 風險管理：識別潛在風險，如價格波動、供應中斷等，并制定應對措施。

　　7. 合同管理：規范合同條款，監控合同執行情況，處理違約等問題。

　　8. 內部審計與監督：定期審計采購活動，確保合規性，防范舞弊。

采購合同管理制度11

　　1.目的：加強采購部檔案的收集和管理，提高工作效率，全面規范采購管理體系，制訂本制度。

　　2.適用范圍：適用于采購部對內部文件及檔案的控制。

　　3.職責：

　　3.1采購檔案管人員：負責采購部所有文件的整理及歸檔。

　　3.2采購經理：負責采購檔案文件調閱、銷毀等事項的審批。

　　4.檔案管理辦法：

　　4.1歸檔內容分類：

　　4.1.1采購內部文件的歸檔。

　　采購部工作中需存檔的文件，采購訂單、應付賬款對賬單、工作計劃、采購計劃、入庫單、退貨單及采購部門相關管理文件資料。

　　4.1.2公司其他部門提供的文件歸檔。

　　公司其他部門提供的'圖紙、采購申請單、原材料質量返饋單等相關資料。

　　4.1.3外來或外放文件的歸檔。

　　供應商資料、采購合同、報價單、對賬單聯絡函或其他與供應商有聯系的文件資料。

　　4.1.4存儲在電腦或其它介質上的資料。

　　采購部的臺賬、電子檔的文件記錄。

　　4.2檔案保存期限：

　　4.2.1公司內部往來文件需保存3年。

　　4.2.2公司外部往來文件需保存5年。

　　4.2歸檔要求：

　　4.2.1歸檔文件材料應齊全完整，按照文件的自然形成規律保持文件之間的歷史聯系及真實性。

　　4.2.2所有文檔均要編號，并建立目錄，逐項填寫清楚，書寫工整。

　　4.2.3所有存檔文件格式統一，而且有相關部門領導簽字或蓋章，是有效文件。

　　4.2.4采購部檔案要有專人、專位的保管。

　　4.2.5采購部檔案要分類保管并劃分檔案保管期限。

　　4.3檔案調閱：

　　4.3.1需查閱或借閱采購部文件時，需向采購部領導匯報，得到批準后借閱，查閱保密文件時，需履行審批手續，得到采購領導簽字批準。

　　4.3.2查閱檔案人員要求嚴格執行安全和保密制度，不得泄露。

　　4.3.3查閱檔案應當日歸還；摘抄和復制檔案資料需經采購經理批準，檔案原件不得借出公司外部，如特殊情況借出，必須經理采購經理審批簽字。

　　4.3.4采購檔案管理人員，要及時收取借閱的檔案，避免遺失。

　　4.4檔案銷毀

　　4.4.1采購檔案保管期限已滿或已失效，需要銷毀時由采購部檔案管理人員提出銷毀意見，編制銷毀清單，該清單永久保存。

　　4.4.2辦理銷毀手續，必須經由采購經理批準備，方能銷毀。

　　4.4.3采購檔案保管期已滿，但其中未了結的債權債務和合同文件，應單獨抽出，另行建立檔案，由檔案管理人員保管到結清債權債務和合同改造完畢為止。

采購合同管理制度12

　　物資設備采購管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它涵蓋了從需求分析、供應商選擇、采購流程、質量控制到驗收交付等多個環節，旨在確保企業資源的有效利用和運營效率。

　　內容概述：

　　1. 需求規劃與審批：明確物資設備的采購需求，進行預算編制，并通過審批流程確保采購的合理性。

　　2. 供應商管理：建立供應商評估體系，包括資質審查、價格比較、交貨能力等方面的考核。

　　3. 采購流程：規范從詢價、比價、合同簽訂到付款的'整個流程，保證透明度和公正性。

　　4. 質量控制：設立質量標準，對采購的物資設備進行檢驗，確保符合企業要求。

　　5. 庫存管理：合理控制庫存，防止積壓或短缺，優化庫存周轉。

　　6. 驗收與結算：制定詳細的驗收標準，完成驗收后進行財務結算。

　　7. 后期維護：對采購設備的保養、維修和更新提出指導原則。

采購合同管理制度13

　　一、請購及其規定

　　1. 請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2. 請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　請購的部門; 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數量;

　　請購的物品規格; 請購物品的樣品、圖紙或技術資料等; 請購的物品的要求時間;

　　請購如有特殊需要請備注; 請購單填寫人; 請購部門主管; 請購單審核人; 采購副總審核;

　　財務審核人; 公司總經理。

　　3. 請購單及其提報規定

　　⑴ 請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門;

　　⑵ 固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

　　⑶ 其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

　　⑷ 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;

　　⑸ 請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

　　⑹ 涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

　　⑺ 遇公司生產、生活急需的`物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

　　⑻ 如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

　　⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　4. 公司物資請購單的提報部門

　　⑴ 公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;

　　⑵ 公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報; ⑶ 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

　　二. 請購單的接收及分發規定

　　1. 請購的接收要點

　　⑴ 采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請

　　購單是否經過公司領導審批;

　　⑵ 接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

　　⑶ 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

　　⑷ 對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2. 請購單的分發規定

　　⑴ 對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

　　⑵ 對于緊急請購項目應優先處理;

　　⑶ 無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

　　⑷ 重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　3. 采購周期的規定

　　⑴ 單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;

　　⑵ 單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天;

　　⑶ 請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務

　　時應向領導說明原因;

　　⑷ 遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

　　三. 詢價及其規定

　　1. 詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通;

　　2. 屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

　　3. 對于緊急請購項目應優先處理;

　　4. 所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;

　　5. 對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

　　6. 詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

　　7. 在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

　　四. 比價、議價

　　1. 對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;

　　2. 對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;

　　3. 收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。

　　4. 重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

　　5. 參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

　　五. 比價、議價結果匯總

　　1. 比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總;

　　2. 比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;

　　3. 如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

采購合同管理制度14

　　第1章 總則

　　第1條 為加強公司對采購合同的管理,規范采購作業,根據國家相關法律法規和公司的規章 制度,特制定采購合同管理制度。

　　第2條 本制度適用于公司化工生產物料、設備、辦公用品等的采購管理工作。

　　第3條 公司采購部在授權范圍內負責采購合同的擬定、簽訂與履行等工作,財務部負責審核采購合同,并按合同進行付款。

　　第4條 公司嚴格遵循平等自愿、互惠互利、誠實信用的原則訂立采購合同。

　　第5條 合同必須采取書面形式,經協商有關修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等,均為合同的組成部分。

　　第6條 合同內容必須完整,條 款應當明確、具體,文字表達嚴謹,書寫工整。

　　第2章 合同簽訂

　　第7條 公司總經理是采購合同的法定簽訂人,采購部經理在總經理的授權下代表公司簽訂采購合同。

　　第8條 未經公司總經理授權,任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂采購合同。

　　第9條 采購部根據經審批通過的采購申請制定采購方案,經采購部經理審批通過后嚴格執行。

　　第10條 采購合同的`簽訂流程如下。

　　1.采購員采集供應商信息

　　(1)采購員從使用部門的需求、價格、質量、服務、數量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應商,并根據考察結果編寫《供應商情況分析表》,詳細登記供應商各個方面的信息。

　　(2)采購員提出對供應商的分析意見和采購建議,填寫《供應商情況分析表》,將《供應商情況分析表》交給采購部經理。

　　2.確定備選供應商。采購部經理根據《供應商情況分析表》,初步篩選符合條 件的供應商,分析各供應商優劣,確定兩家以上備選合作供應商,并分配采購份額給各供應商。

　　3.采購合同談判。采購部經理與備選供應商進行談判,共同擬訂采購合同。需要時,可要求使用部門人員參與談判,擬定合同草案。

　　4.合同評審。采購部協同使用部門負責人、質量管理部經理、財務部經理根據《供應商情況分析表》、備選合作供應商的采購合同進行評審,提出評審意見,并確定各供應商的采購份額,報公司總經理審批。

　　5.合同審批。總經理總和評審意見,若采購合同金額在總經理審批權限內,總經理批準執行;若采購合同金額超出總經理審批權限,總經理將采購合同上報董事會審批,同時遞交評審意見。

　　6.合同簽訂。相關領導在授權范圍內簽訂采購合同。

　　第3章 合同履行

　　第11條 合同蓋章 生效后,合同雙方按照合同規定的內容,全面地履行各自承擔的權利與義務。

　　第12條 公司采購部和財務部應根據合同編號各立合同臺賬,每一合同設一臺賬,分別按采購情況和收付款情況一事一記。

　　第13條 在合同履行過程中,合同對方所開具的發票必須先由具體經辦人員審核簽字認可,經總經理簽字同意后,再轉財務審核付款。

　　第4章 合同的變更和解除

　　第12條 合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經采購部、財務部、法律顧問等相關負責人和公司總經理審核通過方可。

　　第13條 變更或解除合同的通知和回復應采用書面形式符合公文收發的要求,并按規定經審核后加蓋公章 或合同專用章 。掛號寄發或由對方簽收,掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。

　　第14條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力,納入本制度規定的管理范圍。

　　第15條 合同變更后,合同編號不予改變。

　　第16條 在合同履行中出現下列情況之一時,采購部應及時上報公司總經理,并按照國家法律法規和本公司相關規定及合同約定與對方當事人協商變更或解除合同。

　　1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

　　2.由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同的。

　　3.由于情況變更,致使公司無法按約定履行合同,或雖能履行但會致公司重大損失的

　　4.其他合同約定的或法律規定的情形出現。

　　第17條 合同發生糾紛時,會同法律顧問與合同對方協商解決,協商不成需進行仲裁或訴訟的,協助法律顧問辦理有關事宜。

　　第五章 其他

　　第18條 采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料,如文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等,按合同編號整理,由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔,不得隨意處置、銷毀、遺失。

　　第19條 公司定期對采購合同管理進行考核,合同簽約率、合同文本質量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結果。

　　第20條 凡因未按公司規定處理合用事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的,追究其經濟和行政責任。

　　第21條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的,移送有關國家機關和司法機關追究其法律責任。

　　第六章 附則

　　第22條 本制度未盡事宜,依照國家有關的法律、法規和政策執行。

　　第23條 本制度由采購部制定,解釋權歸采購部所有。

　　第24條 本制度自頒布之日起開始執行。

采購合同管理制度15

　　1. 保障權益：通過規范合同管理，保護企業的合法權益，避免因合同糾紛導致的經濟損失。

　　2. 提高效率：明確流程，減少合同處理中的延誤和混亂，提高工作效率。

　　3. 防范風險：提前識別和預防潛在風險，降低合同執行中的不確定性和風險。

　　4. 維護形象：良好的'合同管理制度展示企業的專業性和誠信，有助于提升企業形象和信譽。

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